ERP运行没有按流程操作调查报告1_erp实施岗位调查报告

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ERP运行没有按流程操作调查报告

本人于11月26日巡查系统做单时候，发现有两份异常制令单，包括3140A杂物盘(S12T01527和S12T01851)和3635A面板，分别需要用0.4*1219镀铝板423KG和0.5*1250冷板986KG，材料价款合共约10500元。

经调查，发现如下问题：

1、杂物盘的制令单，是9月份开料车间利用旧系统没有控制的功能，多做了几百张后，拿给了冲压车间，而冲压车间则在9月30日盘点时候，退回了仓库，经过一个月的周转，发现没有了800多个，至于去了哪里，谁也不知道。由于冲压车间现在要做杂物盘时候，仓库数量不够，因此PMC重新下一张制令单，要求开料车间补料。

2、本人调查时候发现，PMC有下杂物盘的制令单给开料车间，而开料车间由于9月份多开领料后，和仓库一齐，虚拟领料和缴库，但对于缴库的实际情况，没有了解清楚后就审核了开料车间的缴库单，而开料车间也没有检查实物是否存在。

3、面板的制令单，由于使用了新模具，并且材料从0.6变成0.5，导致面板出现撕裂现象。

4、本人调查发现，800多张面板出现问题，其实一开始做时候，就出现了撕裂现象，但冲压工由于受计件影响，出现异常情况都继续操作，没有停产，因此导致了出现800多个报废产品。

根据ERP流程规定，涉及的部门没有按照公司规定处理。

1、仓库：没有尽到保管物料的责任，在没有了解料件是否存在时候，虚开领料单，且没有对仓库现存物料审查，直接审核车间开具的缴库单。违反了《考核》第20条和24条；《附件》第5A条。

2、开料车间，没有实际检查是否依然存在的物料，就直接开缴库单，违反了《附件》第5C条。

3、PMC没有了解车间部门的操作行为，并且重新发放的制令单属于异常处理单据，应该给予上级主管审核，而不是随意给予重新补单，违反了《附件》第15条。

4、生产部，没有监察到下属部门的违规行为，违反了《考核》第24条。

5、冲压车间，由于ERP没有规定冲压操作时候发现料件或模具有问题后，应该如何处理的建议，属于生产制度部门，只能按照公司的其他规定，交由行政部商议。

ERP考核小组2012-11-28