咨询顾问初步调查报告

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xx食品有限公司

畜禽肉制品深加工项目

融资顾问业务初步调查报告

xxx分行咨询顾问业务执行中心：

xx食品有限公司向我行提出畜禽肉制品深加工项目（以下简称“本项目”）融资顾问业务委托申请，现将有关情况初步调查如下：

一、项目基本情况

1、公司基本情况：

公司成立于2003年9月3日，位于绿色食品经济开发区内,公司法人代表xxx，经营范围：畜禽肉制品加工、销售及原料收购等。公司占地面积50亩，建有标准化厂房二栋，面积5600 平方米，其中恒温车间4600余平方米、冷库1000余平方米，拥有两条酱卤制品专用生产线，年设计生产各类真空熟食8000吨。公司2004年-2010年被xxx评为市级农业产业化龙头企业，2010年被评为安徽省级产业化龙头企业。2011年5月通过ISO22000：2005（食品链中各类组织的要求）和GBT27301-2008（肉及肉制品生产企业要求）食品安全管理体系认证。

2、项目基本情况：

该公司是一家工厂化熟肉深加工企业，产品的销路集中在华东区各大超市，公司近年来生产经营比较稳定，为加快实现形成以安徽为中心向周边辐射状营销架构，跻身于华东各大超市卖场的主流供应商之列，使自身品牌在同类产品中形成核心竞争力的企业目标。今年企业准备扩大企业生产规模。对熟肉深加工的销售渠道及原料采购进行扩充。目前公司已计划新建厂房和5000吨冷库用于扩大生产规模。

二、公司需求

由市分行咨询顾问业务执行中心就xx食品有限公司畜禽肉

制品深加工项目的融资可行性、融资方式选择，结合项目和当地经济环境、国家指导性政策等进行合理、合规分析评价，给出有效意见、建议。

三、项目落实背景

我国肉类总产量位居世界首位，但我国熟肉制品的产量占肉类总产量的比重还不到10%，而同期发达国家熟肉制品已占到肉类总产量的50%以上，中国肉制品产销还有着广阔的发展空间。同时，我国的屠宰及肉制品产业非常分散，行业集中度比较低。国内知名肉类加工企业如双汇、雨润、金锣三家肉类行业龙头企业，经过今年的跑马圈地式的增长，屠宰生猪仅占我国生猪屠宰总量的20%不到，而同期美国前三家肉类加工企业总体市场份额已超过68%。从国内肉制品行业来看，无论屠宰及还是肉制品深加工行业，由于国内巨大的市场，行业竞争并不是太激烈，行业整合高峰还没有来到，行业龙头企业在行业整合过程中发展空间巨大。按照2008-2012年中国肉类加工产业调研与战略咨询研究报告预测，2008年及未来几年，我国肉类加工业将进入一个新的稳定成长期，完成由老成熟行业向新朝阳行业的转换和过渡。从消费结构及消费习惯上来看，欧美发达国家人均肉类消费在 70-120 千克，东方民族消费习惯以素食为主，也许不会达到西方民族那样年人均消费量，但目前我国人均消费的水平仍然很低，市场大有潜力可挖。近年来我国恩格尔系数不断下降，从结构上来看，人均食品消费支出占消费支出比例逐年下降，但肉类食品消费总量在不断增加，在肉制品消费中，低温肉制品将会成为我国肉制品未来发展的主要趋势。

公司是皖南地区唯一一家工厂化熟肉深加工企业，公司拥有“xx”、“xx”及“xx”注册商标，产品主要包括西式灌肠火腿，西式烤肉、腌腊、酱卤等四大系列共计40多个品种，产品通过QS体系认证。2010年公司新开发了3个高温熟食品种，并计划投产调理肉净菜、冷冻休闲系列等20个新产品。今年公司年设计生产各类食品8000吨，在原料供应方面：从国内原料供应情况来看原料充足，但从实际情况来看，公司所需的肉类产品特别是猪肉的价格波动较大，今年已经涨幅30%，为此，公司管理层

已赴广州等地考察市场，准备为春节市场备一批原料。按照公司2011年生产计划，公司计划采购鸡、猪、牛及相关副产品约6700吨。

四、项目落实必要性

该项目的发展，首先能促进公司经营规模的扩大，直接创造更多的就业机会；

其次作为皖南地区较大的规模化、工厂化低温熟肉深加工企业，行业示范较为明显，对改变人们消费习惯，丰富副食结构也将起到明显作用，从国内行业情况来看，熟肉行业已经成为朝阳产业。

五、初步调查建议

本项目的落实有利于促进公司经营规模的扩大，有利于为本地区创造更多的就业机会。有利于本地区食品消费的结构优化、同时也有利于本地区同类行业的品牌竞争力，提高xxx综合竞争力起到推动作用，社会效益较大。

建议市分行受理xx食品有限公司畜禽肉制品深加工项目融资顾问业务委托申请，安排专人组建该项目融资顾问项目工作小组，为本项目提供融资方案建议、融资方案规划、金融产品咨询服务等。

xxx分行营业部

初步调查人：

二○一一年七月五日