将军项目需求调研报告_项目需求调研报告

2020-02-27 调研报告下载本文

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需求调研报告

一、调研目的主要对将军集团现有安全业务运行情况、安全管理制度、组织机构等内容进行调研；结合招标要求，了解各级领导、安全管理人员对于信息系统的真实想法，以方便需求分析、原型设计。

二、调研对象

实地调研将军集团本部、烟辅中心、包材、莱州印务，其它公司在需求介绍会上征求意见。

三、调研情况(一)组织机构

目前将军集团由集团本部、13家分公司组成，其中有3家中心归属集团本部管理。

(二)安全人员

不一定都有安保部，但都会有专兼职安全员。

(三)OA情况

OA系统账号管理比较严格，下属单位账号只有公司领导和办公室有，导致安全部门的一些文件通告等不能及时传达给下属单位的安全相关人员。

(四)计划使用人员

安全系统主要由安全线人员使用，包括各部门、公司主管领导等也可以操作。(五)集团安保处在系统中作用

集团安保处主要进行监督、管理，具体业务在各公司内部完成。(六)集团安保处希望必须具备的功能

1、增加日报功能

2、增加文件查阅日志功能

3、增加集团培训计划下发，各公司上报人员功能(七)关于系统流程情况的说明

经过调研，考虑到人员操作水平、快捷性，只有公司级隐患涉及流程操作，其它业务线下走处理。

四、业务功能

1、目标考核

各个部门每年分别依据上级目标，建立自己的安全生产目标；

集团每季度对各公司进行考核；

公司每月对各部门进行考核。

2、安全费用

各部门每年初制定安全生产费用计划，按照费用类别录入；

当有对应项目时，需要选择计划，并将支出内容进行填报。

3、培训、证书管理

各部门每年自行制定培训计划，并依据计划执行。

集团安保处会安排组织有上级部门、集团、政府组织的培训，需要下级公司部门根据计划提交参加培训人员，集团安保处对培训结果进行登记。人劳部门负责证书的管理。

4、设备设施

各公司实行设备信息由设备管理部门自行登记的方式管理维护，设备检查要具体到某个设备。

5、交通安全管理

一般有各公司办公室统一管理，只针对普通车辆管理，需要包括车辆的年审、保险等信息。驾驶员也需要进行登记。

6、职业健康管理

公司安保部门根据国家职业病相关法规和标准对有危害因素的场所进行识别，并联系相关检测部门对场所进行检测，检测结果存在危害因素的纳入危害因素场所进行管理，检测结果达标的场所将不在系统内进行管理（危害因素检测信息由公司安保部门录入系统）。同时，安保部门需要针对危害因素的场所定期进行检测，或者定期进行重新识别有危害因素的场所。危害因素的场所的危害因素由检测报告的结果进行确定。

危害场所内工作的人员要进行统计，并根据要求定期进行体检。人员的体检工作由公司人劳部门进行管理。在有危害因素场所工作的人员在上岗前、上岗中和离岗前都要进行针对相关危害因素的体检，确保没有因为工作环境而得职业病。其进行体检的相关人员信息由公司人劳部门建立档案进行长期管理（管理年限和档案相同）。各部门安全员从人劳部统一领取涉及本部门的所有劳防品（该领取记录不在系统中体现），然后再由部门安全员将其发放到具体岗位、人员，发放时具体领取人员需签字确认，发放完成后由部门安全员将发放记录登记建档，签字确认单以照片附件形式上传，不在系统中按人员逐条录入。

7、消防安全管理

公司安保部负责对公司消防安全进行统一管理，主要包括建筑物消防台账、重点部位台账、设施器材和消防队伍的管理与登记。其中设施器材日常要进行保养工作；每个公司至少有一支消防队伍。

8、法规标准与资料

集团安保处安全员负责法律法规、国家标准信息的统一发布和管理。全集团所有角色可以对其进行查看。

公司安保处安全员、部门安全员可以发布适用自己部门特点的管理制度与相关资料，并对其进行管理。

9、安委会管理

公司安保部维护自己所在公司的安委会相关信息，安委会信息包括安委会基本信息和安委会成员信息两部分。

公司安保部对各自的安委会日常活动进行管理，主要包括定期召开安委会会议并纪录会议纪要并跟踪会议确定的决议后续工作。

10、危险作业管理

由于危险作业涉及重大责任问题，约定保留纸质档案材料，线下走审批流程，安保部需要将最终审批通过的信息进行登记。

危险作业分为：动火、高处、有限空间、临时用电。

安保部对不同阶段的危险作业进行检查工作，并将结果进行登记。

11、危险源管理

每年年初，公司各部门会对所辖区域内的所有危险源做一次辨识，辨识结果上报至公司安保部进行审核，通过后公司安保部汇总、上报公司分管领导审批。经过沟通，安保部将审批通过的危险源登记，并发布作为当年度确认的危险源。

在管理过程中如出现技术改造等，可通过撤销发布，进行删除、修改危险源。只有当年度辨识的未发布的危险源可进行发布；只有当年度的危险源可进行撤销、修改；已经发布的非当年度危险源不能进行撤销。

危险源所在部门以及公司安保部门在日常工作过程中需定期对其进行检查。

12、隐患管理

部门级隐患在系统中不涉及流程；公司级隐患按照正常流程处理。公司级隐患的闭环管理包括：问题登记、隐患核准、隐患整改通知书下发、隐患整改措施制定、隐患整改实施、隐患验收。上级检查登记后，受检部门进行整改，自行在系统中进行处理，需在全部整改完毕后，进行反馈，上级部门再进行复查。经过沟通，这一过程在系统中不涉及流程，仅以结果进行登记。公司级隐患管理流程经过沟通，流程图如下：隐患管理流程（web）问题登记公司级-隐患发现部门公司级-安保部门公司级-责任部门开始[安全员]问题登记[安全员]提交隐患核准[安全员]隐患核准否是否通过是整改通知[安全员]下发整改意见整改措施[安全员]是撤回整改意见书[安全员]是否接受否[安全员]填写申诉理由是[安全员]不撤回[安全员]是否申诉反馈否[安全员]填写整改措施实施整改实施整改签收前可撤回[安全员]填写整改实施情况整改验收[安全员]签收[安全员]整改验收否是否验收通过是结束

13、事故管理

事故管理主要包括未遂事件、事故台账.事故调查完成之后，形成最终事故报告。

每家公司每季度需要形成一份安全生产报告。

14、车间班组管理

各部门自行维护各自的班组信息，并对班组活动计划、记录进行管理。

15、沟通协商

主要针对日常安全工作中由安保部门牵头的不同部门、人员协商沟通的活动纪要。主要包括会议、电话沟通、口头沟通等形式的记录。

16、三同时

主要针对需要报政府部门备案的三同时项目建立台账。要求安保部门参与，基建部门是主要责任部门。

17、信息交流

主要包括消息中心、集团发布的资讯信息、日报提交与查看、互动信息等。

18、安全知识