关于鄂托克前旗预算收支安排的汇报_预算计划汇报详细说明

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关于2018年鄂托克前旗预算收支安排的汇报

从2017年11月份开始，旗财政局会同开发区、各镇、旗直有关部门测算2018年公共财政预算收入,并着手编制2018年旗本级财政收支预算，现将预算编制情况汇报如下，请予审定。

一、编制原则

根据旗委、政府决策部署，严格执行新《预算法》，牢固树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，充分发挥财政职能，优化财政支出结构，深化公共财政管理改革，完善预算编制体系，严格执行厉行勤俭节约的有关规定，从严从紧编制预算，强化预算绩效管理，严格预算执行，积极服务于“五位一体”和“四个全面”战略布局。具体编制遵循以下原则：

一是积极稳妥、收支平衡。收入预算与全旗地区生产总值、固定资产投资等主要经济预期指标相协调，结合国家财税体制改革要求，分行业、分税种实事求是地测算收入和财力。支出预算与收入预算相适应，做到收支平衡。

— 1 — 二是勤俭节约、突出重点。突出“保工资、保运转、保基本民生”。从严压缩“三公”经费、行政运行及政府投资的基建工程等一般性支出，重点保障转型发展、脱贫攻坚工程等旗委、政府重大决策部署。

三是严肃纪律、提升绩效。进一步严肃财经纪律，依法依规及时公开财政预决算、部门预决算和“三公”经费预决算。加快推进财政资金统筹使用，加大盘活财政存量资金力度，实行财政管理绩效综合评价，不断提升资金使用效益。

二、预算收支安排情况

按照新《预算法》要求，地方政府预算应包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算“四本”预算，因2018年我旗暂无国有资本收益，未编制国有资本经营预算，所以我旗地方政府预算为“三本”预算。统筹考虑各类支出需要，预计2018年可完成一般公共预算收入29.63亿元，建议安排一般公共预算支出29.51亿元，结余0.12亿元；政府性基金预算收支3.31亿元；社会保险基金预算收支1.93亿元。

（一）一般公共预算

1.一般公共预算收入。2018年按照全旗本级公共财政预算收入完成8.5亿元和现行财政体制测算，预计可完成一般公共预算收入29.63亿元，具体包括：

— 2 —（1）2018年本级公共财政预算收入目标8.5亿元（包括开发区0.8亿元），较2017年实际收入增长6.12%。预算收入主要包括：①税收收入5.95亿元，占总收入的70%，其中：国税2亿元，占税收收入的33.6%；地税3.95亿元，占税收收入的66.4%。②非税收入2.55亿元，占总收入的30%，其中：旗级行政事业性收费、罚没收入、专项收入等0.76亿元，盘活国有资产等1.79亿元。

（2）上级转移支付收入17.79亿元（其中：一般性转移支付收入1.84亿元，提前下达专项转移支付收入0.12亿元，“五税”返还收入1.73亿元，上级专项转移支付收入8.8亿元，统筹城乡建设补助收入5亿元，城川民院上级转移支付收入0.3亿元），同比增长7.62%（按照2017年上级转移支付收入16.53亿元为基数测算）。

（3）上年结余（含上级专项）3.34亿元（包括开发区0.01亿元）。

2.一般公共预算支出。继续实行“保工资、保运转、保基本民生”的要求，与收入相适应，建议一般公共预算支出安排为29.51亿元（包括开发区0.7亿元），同比增长8.65%。具体包括：

（1）正常运转支出预算安排8.52亿元，占一般公共预算支出的28.87%。其中： ①人员经费安排6.9亿元，同比降低19.77%。财政供养人数9183人，其中：旗直机

— 3 — 关事业单位在职3864人；离退休2001人（包括离休10人、遗属补贴263人、合同制退休447人）；其他人员3318人，包括：雇用工907人，村官51人（自治区村官11人，旗级村官40人），试用人员292人，临时聘用代课教师134人，社区民生志愿者16人，“三支一扶”29人，网格人员474人，环卫工及园林工393人，嘎查村三委1022人。

人员经费需要补充说明：雇佣工每人每月3000元并核定全年养老保险、医疗保险及工伤保险；自治区村官每人每月3650元，自治区生活补助及其它费用每月1650元，基本工资2000元由市级承担800元、旗级承担1200元，社会保险由自治区在服务期内每年补助4000元，其余部分由旗级承担；旗级村官每人每月3000元，养老保险、医疗保险及工伤保险全部由旗级承担；教育聘用代课教师每人每月2000元； “三支一扶”及社区民生志愿者每人每月2500元（包括交通补助100元），由自治区、市、旗按1：1：1比例承担，养老保险、医疗保险、工伤保险及失业保险金由自治区、市、旗按1：1：1比例承担；环卫工人按照岗位划分每月2000-3500元标准发放，养老保险、医疗保险及工伤保险全部由旗级承担；园林工人按照岗位划分每月1600-3500元标准发放，养老保险、医疗保险及工伤保险全部由旗级承担。

②正常运转公务经费1.32亿元，同比降低7.04%，其中“三公”经费预算0.14亿元，— 4 — 与上年预算相同。公务费预算严格实行“编财挂钩”制度，严格控制和审批“三公”经费预算。核定办法：旗行政事业单位按三个类别和特殊行业类别划分，核定标准：按单位类别分类，一类部门为常委部门，公务费按照上年实际支出核定；二类部门除水、电、邮电费外其它项目按照每编每年6000元核定；三类部门除水、电、邮电费外其它项目按照每编每年4000元核定；水、电、邮电费、参照上年度部门预算及2017年单位实际支出核定；公务接待费核定标准和上年度一致，公务用车运行维护费标准按照暂定车改后车编数核定：（1）实务保障车辆为每编每年6万元；（2）一般执法执勤车及机要应急通信车为每编每年5万元；（3）调研车、综合执法执勤车、特种车辆每编每年3万元；（4）无车编的单位每年核定其他交通费用1.5万元。(5)中共鄂托克前旗纪律检查委员会、鄂托克前旗监察委员会、鄂托克前旗党委巡察工作领导小组办公室按编制每人每年核定日常工作运行经费2万元；特殊行业部门5个，公安局(包括刑警队、看守所)、国家安全局按编每人每年核定日常运行经费1万元、办案及装备经费1万元；司法局按编每人每年核定日常运行经费1万元，办案及业务装备经费13万元，普法经费15万元；武警中队、消防队按上级文件要求核定伙食补助及相关运行经费。四个镇每镇核定公务费300万元, 城川镇包括：取暖费、工会费、福利费，镇人大3万元、纪检2万元、团委1万元、妇联1万元、综治维稳2万元、统计1万元、关工委0.8

— 5 — 万元、计划生育0.8万元、民政低保0.8万元、乡镇综合执法10万元、换届工作经费10万等有关部门运行经费；上海庙镇包括：取暖费、工会费、福利费，镇人大3万元、纪检2万元、团委1万元、妇联1万元、综治维稳2万元、统计1万元、计划生育0.1万元、关工委0.8万元、换届工作经费7万元、民政低保0.8万元、执法监管经费10万元等有关部门运行经费；昂素镇包括：取暖费、工会费、福利费，镇人大3万元、纪检2万元、团委0.5万元、妇联0.5万元、综治维稳2万元、统计1万元、关工委0.8万元、民政低保0.8万元、计划生育1.5万元、乡镇综合执法11万元、换届工作经费9.6万元等有关部门运行经费；敖镇包括：取暖费、工会费、福利费，镇人大3万元、纪检2万元、团委1万元、妇联1万元、综治维稳2万元、统计1万元、关工委0.8万元、计划生育0.8万、民政低保0.8万元、乡镇综合执法11万元、换届工作经费9.6万等有关部门运行经费。

③政府采购0.3亿元，与上年预算相同。

（2）公共事业支出预算安排4.18亿元，占一般公共预算支出的14.16%。其中：①政策性资金1.69亿元，同比增长25.19%。政策性资金主要用于历年出台的民生个人补贴以及实施的惠民实事。主要包括教育文化惠民、免费教育、城乡困难家庭临时救助、少数民族发展资金、民族教育专项补助资金、少数民族贫困救助金、民族文化遗产保护、新型农村合作

— 6 — 医疗保险、城乡居民养老保险及医疗保险缴费补贴、企业退休人员生活补贴、长寿老人补贴、城乡低保补助、孤儿等困难群体生活补贴、大学生创业及就业奖励、残疾人补贴、政府购买社会化养老服务、生态移民生活补贴、草原生态奖补配套、布病防控、扶贫等。②事业费2.06亿元，同比增长10.75%。事业发展安排项目全部为旗委、政府会议决定及有关文件规定，结合“三保”要求及2018年实施的惠民实事，按轻重缓急分类排队，优先保障最紧要的项目安排。③非税弥补事业支出0.3亿元，与上年预算相同。主要用于幼儿及小学教育事业发展、红十字会博爱一日捐、残疾人就业创业扶贫、公路段及煤炭局矿产救护运行费等0.22亿元；乡镇协调农牧民工作费用800万元（每镇200万元）。④“一事一议”奖补资金300万元。⑤预留项目前期费用及配套资金0.1亿元（其中项目前期费0.05亿元，项目配套资金0.05亿元）。

（3）注册资本金安排4.56亿元，占一般公共预算支出的15.45%。

（4）重点工程安排2.13亿元，占一般公共预算支出的7.22%，其中：①发改局确定的2018年政府投资重点项目工程地方配套资金0.3亿元；②惠民实事及民生工程安排0.3亿元，主要用于全民免费健康体检、大病医疗救助、健康扶贫、农牧局肉羊补助、追溯体系补助、wifi全覆盖、大沙头蔬菜便民配送等0.28亿元，农民工工资保障200万元；③创建全

— 7 — 国文明城500万元。④精准扶贫600万元；⑤电子商务发展基金200万元；⑥智慧党建400万元；⑦科技支出0.45亿元，按总支出的1.5%核定；⑧化债支出0.91亿元。

（5）预备费安排0.3亿元，占一般公共预算支出的1.02%，符合新《预算法》要求，主要用于应对当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出以及其他难以预见的开支。

（6）上级专项8.8亿元，占一般公共预算支出的29.82%。

（7）专项上解上级支出200万元，占一般公共预算支出的0.07%。征订《鄂尔多斯日报》、强制免疫疫苗购置等需要专项上解的支出。

（8）城川民院支出0.3亿元，占一般公共预算支出的1.02%。

（9）开发区支出0.7亿元，占一般公共预算支出的2.37%。3.一般公共预算收支结余0.12亿元。

（二）政府性基金预算

建议安排旗本级政府性基金收入3.31亿元，同比增长2.16%。其中：①旗本级政府性基金收入2.49亿元、主要因素是2018年上海庙经济开发区华星煤制天然气项目建设预计可增加土地出让金收入2亿元左右。②2017年结余结转资金0.82亿元。建议安排旗本级政府

— 8 — 性基金支出预算3.31亿元，包括：土地征收、上海庙镇以工补农、草原生态奖补、转移农牧民生活补助、城乡社区基础设施建设、产业发展基金等共计3.31亿元。

（三）社会保险基金预算

建议安排全旗社会保险基金收支预算1.93亿元、同比增长33.1%。其中：养老保险1.27亿元，同比增长44.32%；失业保险420万元，同比降低37.22%；医疗保险0.55亿元，同比增长22.2%；工伤保险428万元，同比增长7.54%，生育保险247万元，同比增长13.3%。

以上汇报，不妥之处，请予指正。

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