9月份经济分析汇报材(改)_小公司经济分析会汇报
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阿城公司九月份经济分析汇报材料
一、生产经营情况
1、产量：9月份计划产量5.36万吨，实际产量4.30万吨，欠产1.06万吨，10月份计划产量4.03万吨，实际产量3.6万吨，欠产 0.43万吨，1-10月份累计计划产量30万吨，累计实际产量25.4万吨，低于计划4.6万吨。
2、料耗：9月份32.5级水泥计划料耗53%，实际料耗51.33%，降低1.67%，42.5级水泥计划料耗73%，实际72.58%，降低0.42%。10月份32.5级水泥计划料耗53%，实际料耗50.96%，降低2.04%，42.5级水泥计划料耗73%，实际66.86 %，降低6.14%。1-10月份水泥计划综合料耗65%，实际料耗 62.89%，降低2.11%.9月份消耗1800吨渭津熟料，占熟料料耗6.59%左右。渭津熟料储存已经3年多了，9月份消耗的渭津熟料都是清库的，质量比较差(3天强度8.0Mpa,28天强度24.0Mpa)。
3、电耗：9月份计划电耗34度/吨，实际电耗32.95度/吨，降低电量1.05度/吨。10月份计划电耗34度/吨，实际电耗31.26度/吨，降低电量2.74度/吨。
4、销量：9月份计划销售5.36万吨，实际销售4.19万吨，低于计划1.17万吨，10月份计划销售4.03万吨，实际销售3.63万吨，低于计划0.4万吨，1-10月份累计计划销售30万吨，累计实际销售25.54万吨，低于计划4.46万吨。
销价：9月份计划销价341.03元/吨，实际销价313.98
元/吨，比计划降了27.05元/吨。10月份计划销价341.03元/吨，实际销售单价316.64元/吨，比计划降了24.39元/吨。1-10月份计划销价335.95元/吨，实际销售单价318.29元/吨，比计划降了17.66 元/吨。
5、成本：9月份计划综合成本305.22元/吨，实际综合成本295.24元/吨，节约9.98元/吨.10月份计划综合成本306.25元/吨，实际综合成本293.24元/吨，节约13.01元/吨，其中32.5水泥计划成本272.80 元/吨，实际成本261.51元/吨，节约11.29元/吨，42.5水泥计划成本328.55元/吨，实际成本 303.66元/吨，节约24.89元/吨。
6、利润：9月份计划利润85万元，实际利润是8.54万元，欠利76.46万元。10月份计划利润55.42元，实际利润是31.65万元，欠利23.77万元。1-10月份累计计划利润172.32万元，实际累计39.61万元（含折旧89.86.06万元），少亏132.71 万元。
7、全年生产经营预计完成情况
全年预计生产水泥27吨，预计11-12月净利-101.3万元，全年亏损61.69万元。
8、退税情况
2013年留抵税额657万元，到2014年9月30日，留抵税额335万元，预计到年末留抵税额300万元左右。今年不会有补贴收入。
二、应收款情况
2014年商砼企业欠款还款较积极，近期对这些客户加强回访清欠力度，常驻用户单位了解资金回笼情况，及时掌握客户进账资金还欠。截止10月末总欠款3590万元，年末可清回1845万元，年末余额1745万元，2015年春节前可清回798万元，余额767万元。
1.白云商砼到10月份欠款404万元，年末计划还款150万元，余额254万元,担保人用粉煤灰或房抵账，直至向法院起诉；
2.长城宏业到10月份欠款903万元，年末计划还款400万元，余额503万元,2015年春节前还欠300万元，余额转入下年合作，如不能按期实现还款，对担保人下达追款通知,帮助还款。
3.德武到10月份欠款647万元，年末计划还款400万元，余额247万元,2015年春节前清回。
4.红日鑫到10月份欠款788万元，年末计划还款300万元，余额488万元,2015年春节前清回200万元，余额转入下一年度周转量，继续合作。
5.宋洪涛到10月份欠款46.4万元，年末计划还款30万元，余额16万元,2015年春节前清回。
6.赵海军到10月份欠款106万元，年末计划还款50万元，余额56万元,2015年春节前清回。
7.彭淑艳到10月份欠款1.86万元，年末还清。
8.齐胜全到10月份欠款52.9万元，年末计划还款40万元，余额12.9万元,2015年春节前清回。
9、李春学到10月份欠款103万元，年末计划还款50万元，余额53.7万元,2015年春节前清回。
10、三亿源到10月份欠款191万元，年末计划还款120万元，余额71万元,2015年春节前清回50万元，余额21万元转入下一年度周转量继续合作。
11、李洪涛到10月份欠款45.9万元，年末还清。
12、中铁二十二局到10月份欠款240万元，年末计划还款200万元，余额40.6万元,2015年春节前还清。
13、惠丰建材到10月份欠款8.34万元，年末还清。
14、刘艾到10月份欠款1.24万元，年末还清。
15、吴文鹏到10月份欠款38.5万元，年末还清。
16、张金波到10月份欠款8.2万元，年末还清。
17、张平到10月份欠款1.31万元，年末还清。
三、冬季工作安排
随着销量的下降，及时调整开、停机时间；及时调整、安排富余员工陆续放假；利用半停产、停产期间开展合理化建议、小技改活动；全员职工培训；环评验收工作；环保专项资金申请工作；做好优化配料方案小磨试验；做好检修计划并实施；加大清欠力度；做好2015年生产经营计划；全面了解周边企业情况，主动出击，为完成明年的各项任务奠定基础。
具体说明：
（一）销售工作：
组织销售人员拓宽销售渠道，了解市场情况及周边企业情况，做好售后服务，加大宣传力度，并与政府相关部门及开发商
沟通，拿到有价值的信息，扩大销量，做好明年销售计划。
1、冬储水泥放量3万吨，销价预计价格不确定，提货时间至6月中旬，鼓励中间商冬储，可以抓住一部分客户资源，能保证上半年销量。
2、鼓励中间商销售，鉴于水泥市场透明度高，对长期合作中间商给予提成政策，对中间商加价部分可以提供水泥发票，中间商对生产企业提供加价部分的进项发票，规避市场销售价格透明度高的问题，吸引中间商销售。
3、以商砼企业欠账，开展商砼销售或水泥置换商砼，加强对地产开发商的销售力度，抓市场促进销售。
4、加强袋装32.5低等级水泥销售，抢占低端市场份额。
（二）冬检工作：
在停产、半停产期间，开始着手准备冬检工作，为明年生产奠定基础。计划从2014年11月1日至2014年11月30日，利用一个月时间抓紧进行冬检。人数25人，工时569个，总费用124,507.97元（人工费56,900元、材料费67,607.97元）
技改项目三个：总费用71,450.548元。
1.单机袋式收尘器（HMC系列）共12台，增加电机风机检修平台。材料费（利旧）：405.39元、人工费：6400元。检修维护方便、安全。
2.熟料皮带输送机加长24米。
材料费（利旧）15845.15元、人工费：25200元，拆除小房，增加储料量，减少铲运费。
3.包装机技改（已审批）。袋、散争嘴，安装包装罐。材料费（部分利旧）18000元、人工费5600元。保证水泥质量不浪费，车主、用户满意，赢得企业信誉。每年节约20万元。
四、2015年计划
2015年计划生产、销售水泥30万吨，利润105万元，其中，销单315元/吨，综合料耗63.25%，综合制造成本285.72元/吨，电耗32度/吨，管理费用6.87元/吨，销售费用10.37元/吨。
阿城公司
二0一四年十月二十五日
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