全面预算调研汇报_全面预算汇报

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全面预算内部市场化管理工作汇报

各位领导好：

2014年，我矿全面预算内部市场化管理工作在全矿正式运行。现在我就柳湾煤矿全面预算内部市场化管理工作做如下汇报。

一、预算编制情况

一级预算编制：我们把矿确立为第一级预算，依据集团公司下达的经营指标和我矿实际，编制矿年度预算方案。按照矿领导分管职责范围，将所有一级预算目标分为11条管理线，形成具体预算指标归口管理。每条线又分为两类指标，一类是费用指标；另一类是质量指标，对各管理线实行预算目标考核。

预算指标中可控费用指标除对集团公司规定指标坑木、配件等在2013年基础上调了12-13%，火工品下调了30%，其余按产量计划、工作面地质条件和衔接计划，井下生产材料指标大部分压减了5%；地面单位费用压减了15%左右。

二级预算编制：我们把各基层单位确立为第二级预算，每月向各基层单位下达月度预算工作量，预算价格，形成各单位的预算收入，构成第二级预算。对各基层单位实行预算指标控制，内部市场化结算，员工收入以价计资，货币化结算。

二、市场化运作情况

一级预算一月份编制完成，二级预算通过一级预算指标层层分解下达，每月可实现预算目标的总体控制。三级市场建立基本完善。生产辅助队组根据矿月度预算分解形成班组预算，按照各自制定的三级工序价格、岗位价格运行，实现了一级市场月清月结，二级市场日清日结，三级市场班清班结，职工可通过触摸屏查询个人日工资。

具体模式为按生产、辅助、地面科室三种类型根据预算目标结合生产计划编制月度预算，生产、辅助单位按照工作量进行班清班结、日清日结市场化运行；地面科室按费用控制和业绩考核进行市场化运行。

今年我矿通过一届一次职代会讨论通过了《柳湾煤矿全面预算管理内部市场化运行管理方案》、《柳湾煤矿关于2014年全面预算目标考核的办法》、《柳湾煤矿全面预算内部市场化工资考核分配办法》

等文件，并完善了相应的12项支撑制度、6项保障制度和8项跟进制度等。

按集团公司要求，进一步完善价格体系，汇编装订成五本价格手册。包括“三违”隐患回购价格；材料综合价格；岗位工序价格；各类定额价格等。

三、市场化结算情况

经过几个月运行，月度预算和各单位收入、支出关系基本符合生产实际，结算结果基本能反映各单位的真实水平。参与市场化运行的工资比例达到集团公司要求，其中采掘开比例70%，辅助67%，地面72%。

四、具体做法及运行效果

1、我矿所有中层以上领导薪酬全部纳入市场化结算考核，按照《柳湾煤矿关于2014年全面预算目标考核的办法》文件，每月对矿领导和中层领导干部一、二级目标分管和完成情况进行考核兑现。

2、按照矿党政安排，我矿生产队组党员责任区项目化管理工程进入内部市场化运行，进行货币化考核，提升了各级党员责任意识。

3、下发了《柳湾煤矿关于全面预算内部市场化管理督导检查考评的办法》文件，每月预算中心组织生产调度、劳人科、纪委等单位督导检查不少于2次，并进行考评排队，在矿月度工作会上作通报。

4、各单位成本意识、经营意识明显加强。1-5月份生产管理线中生产科分管的坑木、火工品、坑代品通过优化设计、加大回收复用比去年同期分别节约633591元、156424元，5270382元；机电管理线中机电科分管的电缆、钢丝绳比去年同期分别节约70840元、141157元。

5、组队减人提效意识加强。1-5月份生产单位回退清理出勤不正常人员53人，重新培训学习后有34人重新安排岗位，19人在劳务市场做待岗处理。

6、矿灯服务市场、运输服务市场、运销公司装车队、汽运公司等服务市场的运行，极大地提高了本单位职工的服务意识和工作积极性，服务质量明显提高。

五、存在的主要问题

1、组队结算程序还不够规范。

2、十大要素市场还不够完善。

3、各项管理考核制度和办法有待于进一步完善等。

六、下一步工作措施：

1、根据一级预算目标，严格考核，层层分解，做到谁管控谁负责，谁使用考核谁，保证预算目标的完成。

2、继续完善十大要素市场。

3、指导各单位内部市场化运行实施，使全矿各单位全面预算内部市场化各项工作有序开展。

4、进一步完善二、三市场结算管理办法，保障市场化规范运作。

七、全面对标管理运行情况

1、作为全面对标管理试点单位，我们把全面对标管理作为一把手工程，成立了由矿长、党委书记任组长的推行“5全”管理领导组和全面对标管理领导组，办公室设在全面预算管理中心，并制定了详细的推进方案和工作流程；

2、于3月31日召开了全矿 “5全”协同管理暨全面对标管理推行动员大会，明确了各项指标的测定对口单位，要求各部门按照汾柳办发【2014】51号文件中推行步骤，认真学习，参照新峪、新阳等兄弟单位的先进指标，比照我矿实际情况，进行全面分析，收集、整理出近两年所分管业务指标的实际数据进行建标和寻找标杆。

3、成立了宣传报道组，利用OA、电视、广播每日一期对“5全”协同管理进行专栏解读。

4、职工学校按照要求，已经完成四级培训计划，培训覆盖率达到100%。

5、6月份我矿酝酿完成了《柳湾煤矿关于全面对标实施办法（试行）的通知》的文件，标值已经建立，按节点要求正在运行中。

“5全”协同管理工作我们本着真信、真学、真干、真用的态度，积极探索，全力以赴推进，为集团公司完成各项经营指标做出我们积极的努力。

全面预算管理中心

2014年6月