超导托卡马克系统研制全院内审情况汇报(精)_系统集成内审报告

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超导托卡马克系统研制全院内审情况汇报

2008年10月13日上午，以强磁场中心张健如老师为主的审核组对我所进行了超导托卡马克系统研制的内审，情况总结如下。

一、总体安排

系统研制主要分为：

2007年3月之前（EAST工程建设）

2007年3月份之后（EAST内部部件改造、5对8对电流引线改造以及低杂波天线改造、离子回旋天线改造四个项目）。

整改意见：请领导确定07年之后的四个项目是否都需要准备接受审核？

二、存在问题及建议

因系统研制项目涉及设计、研制、安装组装过程，项目跨度较大，因此系统研制均以单独项目的形式进行审核。以内部部件为例，根据审核组的建议，我们将成立各个项目的质量工作小组，在近期内对系统研制项目进行整理规范，由计财办（特邀专家张健如、陈俊凌、黄素贞）、一室（宋云涛、李力、段传霞）、研制中心（贡马林、徐朝胜）共同完成，计划在10月31日前完成内部部件改造项目的整改工作。

1、作为独立的项目，应有总的项目负责人对整个项目进行负责，在审核时作为主要沟通者到场。

整改意见：请领导尽快确定四个项目的项目总负责人，并由他们具体负责牵头，计财办辅助进行资料整理收集。

2、应提供总的项目任务书或项目合同，并应有评审记录。

整改意见：所里应下发任务书明确项目内容等情况，并进行审签批过程。

2、项目负责人应提供总的项目质量计划，在质量计划中因明确设计室（一室）与研制安装组装（研制中心）的责任和人员，资源需求情况分析，特殊过程的识别以及设备需求情况等。

整改意见：项目负责人应组织质量计划或项目的方案策划，计财办辅助进行。

3、整个项目应具有项目的质量目标以及人员职责；项目涉及的部门也应具有质量目标分解情况。

整改意见：各部门应根据项目任务书进行本部门的质量目标及人员调配，并提供质量目标分解表与组织结构图。

4、根据项目，应提供项目的《设计开发计划书》；根绝项目任务书情况编制《设计开发任务书》，并对《设计开发任务书》进行评审，我们未能提供设计开发输入证据。

整改意见：一室应对项目的设计输入进行整理确认。

5、对关键点、关键过程和特殊过程应进行识别，并进行评审，形成操作手册。

整改意见：项目负责人应负责项目的关键过程及特殊过程确认，各部门收集关键过程的提案、评审意见以及最终方案。

6、对有效文件、有关质量记录进行整理归类。整改意见：项目文件管理人员应对所有资料进行有效整理，与标准相对应，做到有条不紊。

7、研制中心应提供安装调试大纲，并提供验证记录。

整改意见：研制中心负责生产、安装与组装过程的所有文件资料的准备，并提供安装调试验收结论。