上半年经营形势分析会汇报材料_经营形势分析会汇报

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解放思想

更新观念

强化管理

攻坚克难

英山支公司奋力实现经营收入“双过半”

上半年，在省公司的正确领导下，英山支公司管理团队带领全体员工进一步解放思想、更新观念、强化管理、攻坚克难，实现现金进账收入950万元，转换数字用户

户，发展副机

台，发展数字新用户

户，发展宽带新用户

户，圆满完成省公司下达的现金进账任务，超额完成省公司下达发展类项目指标，实现了“时间过半、任务过半”的工作目标。

一、预算管理基本执行到位。一是，英山支公司上半年现金进账收入950万，开票收入与进账收入基本同步，完成了省公司下达英山支公司全年经营目标任务总额的50%，按进度完成收入预算目标。二是，上半年非人工付现成本费用支出

万元（占全年预算指标的%），人工成本总额为

万元（占全年预算指标的%）。上半年英山支公司EBITDA为

万元，收入EBITDA比率为

%，均未超出省公司预算。三是，上半年英山支公司发展类项目：数字用户发展申报15万元，批复15万元，集采材料调拨到位；数字平移申报费用2万元，批复2万元；宽带用户发展项目一期申报

万元，批复

万元，集采材料基本调拨到位。合计英山支公司上半年资本性支出

万元（占全年预算指标的%）。

二、业绩竞赛活动开展情况。

三、经营工作中存在的困难和问题及解决办法。

四、下半年工作思路。