热电厂生产经营工作汇报材料（推荐）_热电厂工作汇报
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生产经营工作汇报材料
二０一五年七月
专题汇报材料
生产经营工作 汇 报 材 料
尊敬的ＸＸ领导：
大家上午好！在这ＸＸ季节里，我们非常高兴的迎来了一行各位领导的莅临。谨让我代表公司全体干部职工对各位领导的光临表示热烈的欢迎和衷心的感谢！一行的到来，既是对公司发展的关心和重视，也是对我们工作的大力支持和鼓励。特别是在当前
公司各项工作全面铺开的繁忙时期，ＸＸ一行能够亲临
ＸＸ热电公司检查指导，让我们倍受鼓舞、倍感温暖，我们一定会以此次调研活动为契机，不负领导嘱托，扎实开展好各项工作，确保完成年度绩效目标。
下面，我代表公司班子就工作开展情况作一简要汇报，请大家提出宝贵意见和建议，同时顺祝各位领导在ＸＸ公司工作愉悦。（公司基本情况上次
ＸＸ来已提到，不赘述）
一、1至7月份生产经营完成情况及全年预测
（一）发电量：火电完成****万千瓦时，完成公司年度计划****万千瓦时的****%。风电完成****万千瓦时，完成公司年度计划****万千瓦时的****%。
（二）上网电量：火电完成****万千瓦时，完成公 专题汇报材料
司年度计划****万千瓦时的***%。风电完成****万千瓦时，完成公司年度计划****万千瓦时的***%。
（三）厂用电率：火电完成****%，同比减少****个百分点，比
公司考核指标减少***%。风电完成****%，同比减少****个百分点，比
公司考核指标减少***%。
（四）煤耗：完成***克/千瓦时，同比减少***克/千瓦时，比
公司考核指标减少***%。
（五）利润：1-7月份火电经营亏损-****万元，公司下达年度预算亏损为****万元（奋斗目标-***万元），完成年度预算****%（****%），公司下达1-7月份月度考核利润为-***万元，完成了月度考核指标。上年同期经营亏损-****万元，同比减亏****万元。同比减亏主要是：***************************。1-7月份风电累计盈利***万元，同比减亏***万元，同比减亏主要是：*********。
（六）可控费用：可控费用发生****万元，公司下达年度预算为***万元，完成年度预算的***%，公司下达1-7月份月度考核指标为****万元，完成了月度考核指标。
（七）标煤单价：完成****元/吨，公司年度计划***元/吨，比计划降低***元/吨。
公司下达年度综合标煤单价计划****元/吨，比
公司计划降低****元/吨，去年同期***元/吨，同比降低****元/吨。
（八）2015年生产经营预测：预计发电量*****万千瓦时，专题汇报材料
上网电量****万千瓦时,完成利润-****万元，比
公司下达年度预算预计减亏****万元（奋斗目标增加****万元），标煤单价预计完成****元/吨（不含税）。
二、上半年重点工作
（一）安全管理水平有效提升
认真贯彻落实
ＸＸ集团和
公司安委会精神，狠抓安全管理工作。逐级落实安全管理责任，签订《安全保证书》ＸＸ份。扎实推进安全管理体系创建工作，已完成运行管理、安全管理和检修管理等36个体系文件的编制、复审和培训工作。继续抓好外委工程管理，严格准入制度，认真执行安全和技术交底，安排专人实行“旁站式”监管，确保全过程监督和考核。深入开展安全隐患排查工作，上半年共排查安全隐患ＸＸ项，整改完成ＸＸ项，其他未完成事项已列入技改和大修处理。充分利用安全月和春秋季安全大检查活动契机，大力开展多种形式的安全教育培训工作，不断强化职工安全防范意识。继续加大环保设备的治理力度，切实履行“三色”公司环保义务与责任，未发生有损企业形象的环保事件。截至7月29日，公司安全生产2539天，安全工作处于可控、在控状态。
（二）设备健康状况得到改善
一是加强运行优化调整，确保机组安全稳定经济运行。二是严格执行设备消缺管理制度，月消缺率均完成ＸＸ%以 专题汇报材料
上。三是针对循环硫化床锅炉受热面泄漏难题，成立了防磨防爆小组，减少了锅炉因受热面泄漏而造成的非停情况，同比下降61%。四是大修技改工作稳步推进，二电厂2#机低真空改造、2#炉提效改造、3#炉电除尘改造招标工作正在积极推进当中，2#炉电除尘改造施工已全面开始，以上重点工程争取10月初具备投运条件。五是强化技术监督，及早发现设备存在的隐患，保证设备健康水平。六是加强托管风电的设备治理，特别是乌力吉木仁风电场交接后，风机故障率长期高于80%的现实情况，经过近3个月的多方协调和集中整治，风机故障台数已控制在2台左右。
（三）经济效益和能耗指标创历史最好水平
1-7月份火电同比减亏***万元，风电同比减亏***万元。上网电量完成****万千瓦时,同比增加***万千瓦时。综合厂用电率完成****%,同比降低***个百分点。采暖期热费回收率完成****%,同比增收***%。政府计划拨付热网配套费***万元，实现配套费回收率100%。热费减免***万元，同比上期***万元下降***%。补水量由最高 500 吨/小时，降至180吨/小时，同时在供热面积增加近40万平米的情况下，供热量同比降低28万吉焦，降减燃料成本560万元。积极争取优惠政策，通过与盟市有关部门的多次协调，实现供热补贴****万元、管网补贴***万元、环保补贴**万元、税收政策减免***万元资 5 专题汇报材料
金全部到位，共计996万元。各项经营绩效指标均创公司成立以来最好业绩。
（四）前期工作取得积极进展
针对乌兰浩特第一热电厂关停热网转带事宜，经与蒙能公司多次深度磋商，现已同意以趸售方式转带一电厂原有供热面积，目前可研已报送集团公司进行审查。桥南热网扩容工程已于5月25日通过
ＸＸ集团公司审查，设计招标工作已完成，目前后续工作正积极开展当中。额尔格图风电场二、三期项目需要补充的社会稳定评估报告已在编制当中，同时风电供热示范项目收尾工程已于6月底完工。扎鲁特电厂项目等待政府确定最终送出方案，我们将持续关注该项目的进展情况。
（五）“管理提效”工作不断深入
1.抢发效益电量意识显著增强。紧紧抓住“以热定电”的有利政策，度电必争，千方百计加大协调力度，合理安排机组运行方式，抢抓“效益电量”，每月上网电量计划均与电网公司争取按10%上限内完成。
2.优化资金使用策略。加大可控费用的有效控制，将费用层层分解落实，尽最大努力压缩资金支出。煤款支付延迟到采暖期分批解决，避免了夏季资金缺口发生。1-4月份利用自有资金，偿还了1200万元贷款及利息1900万元，进一步降低了资金成本，节约财务费用76万元。
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3.创新供热服务管理模式。为进一步加强热费回收及服务管理，推行了“营检一体化”管理模式改革，将各所维修人员与收费员捆绑组合，按区域划分任务，使收费和维修工作有机结合。通过服务回访和热费回收率统计，热用户满意度达到95%，热费回收率完成98.63%，再创历史新高。
4.管网计量装置效果凸显。热计量装置的采用，使部分热力站调节有据可依，管网的水力平衡和热平衡经调节后趋于合理。通过计量装置能够准确查找漏点所在的范围，管网失水问题得到有效控制，热量损失大幅降低，失水量经测算，全年节约成本约546万元。
5.信息化建设取得阶段性成果。通过半年来生产实时系统、安全生产管理系统、供热收费和客服系统等一系列管理软件深度应用，公司经济效益显著提升，能耗指标创历史最好水平，有效促进了管理工作向精细化、科学化方向迈进，初步实现了科学管控的目标。
（六）党建工作进一步提高
一是扎实开展了“三严三实”专题教育，加强学习和宣贯工作。二是在两级党组织中积极推广“大讲堂”活动，收到了良好的学习效果。三是认真开展“党建对标”活动、“党员结对帮扶”和基层党组织主题实践活动，促进了公司全年阶段任务目标的完成。四是加强企业文化宣贯、深入开展精神文明建设和企业思想政治工作。五是坚持党建带工建、团建，以创 7 专题汇报材料
建一流企业工会活动为主线，夯实创建成果，深化职工文化阵地建设;以学雷锋志愿者服务活动、“奋斗的青春最美丽”系列活动为抓手，增强团青组织活动，提升团组织凝聚力。六是加强党风廉政建设和纪检监察工作，做好监督执纪问责，开展好效能监察，强化党委主体责任和纪委监督责任的落实，为推进各项管理工作保驾护航。
三、存在的主要困难和不足
一是重点工程推进缓慢。一电厂关停改造工程仍处在可研审查当中，后期招标、施工等工作均受严重制约，按照目前倒排工期计算，将影响冬季供热需求；热力大修计划仍未下达，热网大修工作不能正常进行。
二是环保设备投用未达预期效果，1#炉电除尘改造后仍间断性出现除尘不达标问题，脱硝改造经过近4个月的调试，还不能满足环保要求，严重制约公司发电任务完成和环保电价取得；
三是随着一电厂关停，蒙能电厂投产事宜还存在一定不确定因素，严重影响一电厂大修安排，增加了后续生产准备压力，同时对年度任务安排和经营指标完成造成了诸多不确定性；
四是
公司下达扭亏增盈奋斗目标无法完成（利润-5952；热收入18900万元），且目前完成利润-8604也面临重重困难。一是环保电价无法执行；二是追缴排污费；三是 8 专题汇报材料
购电费持续增加；四是电价下调；五是铁路运费上涨；六是热价调增困难等问题，进一步增加了公司经营压力；
五是电力形势越发严峻，随着蒙能投产，电网需求持续供大于求，严重挤占公司发电份额，制约了发电任务完成；
六是机组健康水平仍然较低。虽然近两年
公司加大了大修技改投入力度，但由于机组设计原因、设备老化陈旧和投入欠账较多等问题，对保安全稳定发电和供热造成了极大影响；
七是生产管理中必要的科技管控手段匮乏。近两年来虽然投入建设了一系列生产管理软硬件设施，起到了突出的减亏增效作用。但是仍缺乏更加有效的管控方式，如热网全网调节，热用户远程控制，泄露点红外成像，设备自动巡检系统等新技术和设备支持。
以上是
ＸＸ热电公司的汇报材料，有不当之处还请
ＸＸ及各位领导给予批评指正。
ＸＸ热电有限责任公司
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