9000认证管理者代表评审汇报总结_9000认证工作总结
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管理评审汇报材料
--------管理者代表
自我公司质量管理体系建设工作开始到现在共经过了文件编写阶段、试运行阶段、正式运行阶段和第一次内审阶段。现将体系建设工作情况汇报如下：
一、文件编写情况
编写质量手册1份，程序文件19份，岗位编织图6份，规章制度155项。其中管理制度62项，管理办法44项，操作指引49项；完成岗位设置和定员编制，编写岗位说明书63份。
二、体系建设与实施情况
1、规范上报流程、明确部室职责权限
为解决各供应中心对公司内部相关审批流程不明确，造成部分请示不能得到及时答复的问题，同时明确各部室的职能权限，将今后公司工作事项实行归口到职能部门管理，审核、批准、备案、请示、报告等工作直接报送各职能部室处理。
2、明确工程管理流程
在工程质量管理过程中，相互扯皮、无人监管、职能混淆等问题时常困扰着工程质量的监管，造成工程质量得不到有效的保证。为解决实际问题，认证小组组织工程管理部、计划发展部、材料采购部、审计部和人力资源部对工程质量管理流程进行了多次探讨、讨论，最终形成了《工程管理控制程序》、《工程管理办法》和《优质工程质量控制标准》等工程质量控制文件对工程管理流程进行了明确的划分。
3、完成岗位设置、实行定员定编
为进一步规范各供应中心的管理，使供应中心与总公司各部室在工作中得到有效的衔接，使供应中心在生产运营中出现的问题得到有效及时的解决，认证小组组织各部室、供应中心对各供应中心的各岗位进行了岗位职责编制，并划分了科室，明确了科室职能，制订了各供应中心的组织架构图，明确了总公司各部室的服务对象，为供应中心进一步更好的开展生产运营提供了有利的条件。
4、组织规章制度培训、进行检查辅导 3月18日试运行阶段开始后，认证小组组织各部室对供应中心科长、班长以及相关骨干对公司规章制度、管理办法、操作规程进行了为期一个月的培训，为逐步提高公司管理水平、服务水平做出了贡献。公司培训完成后，在4月21日-4月28日期间，认证小组组织各部室组成检查辅导小组对各供应中心各科室进行了拉网式辅导检查，为进一步促进公司部室与供应中心的衔接、供应中心各项工作的开展提供了有力保障。
在此期间，各部室、供应中心积极配合认证小组的各项工作，加班加点、任劳任怨。正是有了各部室、各供应中心的辛勤努力，体系建设工作才会顺利开展。（在此，我代表认证小组向各部室、各供应中心每位员工表示衷心的感谢）
三、第一次内审情况
7月1日-7月3日，我公司组织了第一次内审。因为单项不符合以重复次数计，而各供应中心出现的问题大体相同，现各单位已按要求于本周内完成整改。
1、在此次内审中，发现的普遍问题和不足： 1）公司总质量目标在各部门未得到有效分解；
2）部分程序文件没有得到有效的执行与实施，部分人员对相关文件不熟悉，造成文件执行力度不够，文件实施浮于表面；
3）一些部门未能按要求对特殊过程能力予以确认，自我评审、自我改进、自我完善的能力普遍薄弱；
4）各供应中心对公司质量手册中程序文件、作业文件的细化、展开尚欠充分；
5）部分供应中心将程序文件、质量手册束之高阁，培训时下发的规章制度也没有在各供应中心开展进一步的学习实践。
2、在各相关部室发现的不足
通过此次内审，各部门找出了试运行阶段存在的不足，进一步规范明确了各部门的职责和权限，完善了相关控制程序。对出现的具体问题，提出了改进建议，初步建立了自我发现问题、自我改进、自我完善的机制，初步具备了保证质量管理体系要求实施的符合性、运行有效性的能力。
体系运行一段时间以来基本符合体系要求,但与标准要求还存在一定差距。
3、在各供应中心发现的不足 在质量管理体系运转的这段时间以来，各供应中心的产品质量、服务水平呈上升趋势，服务意识和规范程度有所加强；自我发现问题、自我改进的能力有一定的提高，基本具备持续地满足顾客要求和潜在需求的能力。
公司通过对一线员工规章制度的培训，员工的服务态度和以顾客为关注焦点的理念逐渐增强，公司的服务形象得到进一步提升。但个别供应中心对一线员工（特别是收费员）的培训不到位或是培训枯燥无效果，一定程度上影响了产品/服务质量。
四、改进、纠正与预防措施
1、对体系文件进行第三次改版，并于7月20日前打印下发到各部室、供应中心；
2、将标准中8.2.1顾客满意的相关条款的职能调整到安全运营部负责；
3、进一步对质量目标进行分解、落实；
4、完善相关记录；
5、各供应中心要进一步提高服务意识，真正以顾客为关注焦点，想顾客所想、急顾客所急，及时处理或反馈顾客咨询的问题，确保顾客满意；
6、各供应中心需将顾客抱怨的情况及时反馈到公司，发挥团队作用，加强与顾客的沟通和处理力度，以增强顾客的满意。
五、下一步工作重点
1、完善体系文件培训工作，要求各部室、供应中心充分学习体系文件；
2、进行用户满意的测量与改进；
3、进一步加强监视与测量工作的控制。
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