工作开展情况汇报1_产改工作情况汇报1
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贸易公司一季度业务开展情况汇报
贸易公司在1月初组建完成后,根据市场情况，立足煤炭，开展上下游贸易业务，经过前两个月的业务拓展与布局，已初步形成了铁路销售、原料煤和电煤业务、焦化厂上下游业务、八钢焦煤业务四大板块。
现将贸易公司一季度业务开展情况作如下具体汇报： 一、一季度未完成计划问题分析
按照公司年度计划，1月份计划完成利润340万元，实际完成53万元；2月份计划完成利润341万元，实际完成198万元（毛利），贸易公司深入分析差距，工作中存在如下实际困难和问题： 1.铁路准东北站方面：
准东北发运疆外业务，若我公司的煤源有保证，铁路运力能力加大，客户甘肃万泓商贸公司、嘉峪关铁鑫将与我公司签订大额合同，利润可观。我公司目前在准东北的铁路发运能力，客户仅与我公司签订了5万吨的短期煤炭合同。造成发运量较少的原因是存在铁路发运能力方面不足，导致煤炭发运不及时，发运量较少。主要影响因素及措施：
（1）天池能源公司在准东北站的疆内、疆外发运煤炭仅有一条铁路专用线可用，导致乌铁局在给我公司排定铁路发运计划时，考虑车皮周转速度和利于调控等因素，往往优先疆内发运，致使疆外煤炭发运较少。
解决措施：增加疆外煤炭发运量，巩固现有客户，为签订大额合同做好铁路运力保证，奠定运力基础。（2）我公司所用铁路专用线站台地势高，铁路专用线坡度较陡，整列车皮无法牵引，始终只能一次发运半列车皮，大幅减少了发运量。解决措施：减少疆外、疆内铁路发运的交叉进行，统一使用站台货位，使有效货位增长，减少装车时跑位、倒短的每吨5元成本。
（3）我公司所用站台目前存放发往疆外的焦煤、电煤以及我公司南矿发往疆内的电煤三类煤炭，导致站台货位长度缩短，在装车期间增加了装载机跑位费、卡车倒短费，使一吨煤减少5元利润。
解决措施：由于铁路专用线陡坡无法改变，在铁路发运量增大后，使用双机头牵引，增加一次发运量。
2、运输方面：
春节假期期间，车辆停运，各井工煤矿多数停产至正月十五（2月24日）后恢复生产，而大成露天矿产量受节日及破碎系统调试影响，产量较小，使得实际计划执行量较少。由于1月份恰逢春节前夕，天冷路滑大批内地车辆停运，本地车辆也因临近春节停运，造成车辆大幅减少。3月天气转暖，雪大量融化，致使路面湿滑，车辆不能正常速度行驶，进而降低了运煤速度。
解决措施：随着天转暖，该影响因素就会降低。（1）.在井工煤运输，由于南山地区道路局限车型为前4后8型卡车，此类车辆较少，而同期离南山矿区较近的红一电、红二电抢运节前井工煤，调高运价至吨煤运费45元，使我公司车辆调度极为困难。
解决措施：为了保证中泰化学华泰重化工的煤炭持续供应，稳定客户，我公司补贴运费10元，吨煤运费升至65元，使吨煤利润下降至2元左右，除去人员及各项费用，使井工煤业务处于微利运营状态。
（2）.在石河子电煤运输，由于1月底签订合同开始运营，正遇上车辆紧张，造成运输量较小。3.焦煤业务方面
（1）、我方供给中泰化学的焦煤，目前对方正处于试烧阶段，近日，检验出煤碳指标中磷含量超标，这将会影响我们后期的进煤量。
解决措施：①与发货方商议沟通对煤指标的监控。②借助第三方煤科所对所供煤样进行化验。待化验结果出来再做后期工作。
（2）焦煤业务天业合同未能按期签订，原因一：天业方面主要负责人近期出差，不能当面与其洽谈对接。
解决措施：①待主要负责人出差回来后，继续完成后期工作。②为了能顺利完成天业合同的签订，建议公司领导能前往天业电厂推动合同的签订，从而与天业建立长远的合作关系。
4.其他方面：
由于贸易公司是新组建公司，人员在1月7日后相继到位。新人对煤炭贸易业务陌生，流程不了解，工作效率较低，影响了业务的开展速度。
另外，由于业务人员从公司其他部门调入，对贸易公司运营方式、个人发展方向、专业及岗位匹配度、业务发展方向等方面还处于适应期，思想稳定性还需要进一步加强。
解决措施：经过一个多月熟悉、实践，目前相关业务人员可以基本满足业务需求。
二、业务布局思路及实施计划
（一）铁路销售拓展疆外市场，占领河西走廊 贸易公司在铁路销售方面，通过大陆桥煤炭和准东北站进行铁路煤炭发运。后期将根据乌拉泊铁路装车点建设情况，通过乌拉泊铁路装车点开展中转销售南山片区井工煤。通过铁路发运，占领河西走廊煤炭市场。
1.与大陆桥煤炭公司合作，全年销售20万吨。目前，已与大陆桥煤炭运输公司签订38万吨采购运输合同，根据目前运力情况，年内保守计划销售20万吨。通过合作方甘肃煤炭运销公司、甘肃鑫中天公司最终销售攀枝花钢铁公司。
该项目吨煤利润为23元，全年利润为460万元。2.通过准东北，代发、销售盛疆投资焦煤、电煤。公司通过准东北，代发盛疆投资电煤、焦煤业务；通过购大成末煤铁路销售业务，发往甘肃万泓、嘉峪关铁鑫、白银润鑫、武威德旺，拓展西固热电，金昌电厂市场份额，占领河西走廊市场。目前受限于准东北铁路运力，以及站台装车倒运成本，发运量较小。
该项目代发业务吨煤利润10元，全年计划代发10万吨，利润为100万元；铁路销售大成电煤项目吨煤利润平均为10元，年计划销售4万吨，年度利润为40万元。
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