关于内控规范工作实施情况的汇报_内控工作汇报
关于内控规范工作实施情况的汇报由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“内控工作汇报”。
关于内控规范工作实施情况的汇报
市财政局:
根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》和财政局的相关要求,我单位今年上半年实施了内部控制管理制度,现将我单位贯彻落实《内部控制规范》的有关情况汇报如下:
一、思想认识到位,领导重视制度建设和内部控制工作 我单位对内部控制工作一贯重视,把制度建设和实施内部控制作 为依法理财、科学理财的重要依据,作为防范和管控经济活动风险、强化廉政风险防控机制的有力手段。在领导的高度重视和要求下,我单位已基本形成以《内部控制规范》为财务工作基本要求,贯彻实施内部控制规范的良好氛围。
二、制度完善
我单位以前年度也制定了一系列内控规范文件,但未形成统一的体系,通过《行政事业单位内部控制规范(试行)》的实施,我单位根据“六大业务”、“七大步骤”的要求,重新编制了《常德市农业机械化技术推广站内部控制规范(试行)》,并修订了《财务管理办法》、《车辆管理制度》、《公务卡结算管理办法》等辅助制度。使我单位的内控制度工作有了进一步的提高。
三、实施进度
截至目前,我单位内控工作已按计划有序开展,具体进度如下:
1、准备阶段(已完成)完成时间:2014年3月31日
主要工作内容:成立了内控领导小组、明确了实施范围;制定了详细的内控实施方案;拟定了《常德市农业机械化技术推广站内部控制规范(试行)》;
2、启动阶段(已完成)完成时间:2014年5月31日
主要工作内容:在全站范围内召开培训动员大会,会议强调内部 控制的重要性,组织开展内部控制方案的学习。
3、建设阶段(进行中)
计划完成时间:2014年10月31日前
主要工作内容:进一步梳理单位的规章制度,梳理流程,识别流程中的关健控制活动,对单位内部控制设计与运行情况进行全面评析,确定内部控制缺陷评价标准,进行内控有效性测试,查找内控缺陷并进行整改。
四、后续工作计划
2014年,我单位将继续按照内部控制规范工作实施方案的相关计划,进一步落实查找内控缺陷及整改措施。维护并完善内部控制文
档,在此基础上对内部控制体系进行适当优化。
二O一四年六月二十日
附件1XX公司2012年度内部控制规范实施工作方案一、基本情况介绍1、公司基本情况,包括公司简称、股票代码、上市地、公司的性质、组织架构等;2、内控规范实施工作组织架构,包括......
执行内控标准实施规范经营——学习2010年内控标准执行工作方案的体会为强化全系统员工的内部控制理念,进一步提高公司内部控制标准化水平,夯实各层级公司内部控制基础工作,为公......
深圳发展银行股份有限公司内控规范实施工作方案深圳发展银行股份有限公司根据国家法律法规以及各类监管机构的要求, 建 立了覆盖全面、针对性强、执行到位、监督有力的内部......
家长学校工作实施规范家庭教育是现代国民教育的重要组成部分,是学校教育和社会教育的基础。家长学校在普及家庭教育知识、促进学校、家庭、社会三结合教育中发挥着重要作用。......
《企业内部控制应用指引第11号——工程项目》所称工程项目,是指企业自行或者委托其他单位所进行的建造、安装工程。(一)工程项目需关注的主要风险(1)立项缺乏可行性研究或者可行......
