裕华矿业集团双增双节汇报材料_矿业集团环保工作汇报

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“双增双节”活动开展情况汇报材料

山东裕华矿业集团有限公司

裕华矿业集团严格按照全市煤炭企业“双增双节”活动安排，将活动的开展作为应对经济下行压力、促进企业转型的根本举措，紧紧围绕“增产增效、提质增效、降本增效、开源增效”四个环节，全面实施目标倒逼管理，强化内生增长动力，把活动贯穿于安全生产经营全过程，取得了明显成效。

一、主要措施和工作成效

裕华矿业集团坚持把明确的内控指标体系作为活动的抓手和落脚点，强化措施，狠抓落实，严格目标兑现和责任考核，稳步推进活动的扎实开展。

1、强力推进增产增效。三个生产矿井在确保安全的条件下，优化生产布局，提高生产功效，全方位挖掘生产潜力。朝阳煤矿1-8月份生产煤炭77.09万吨，比去年同期的73.71万吨多生产3.38万吨，增长4.6%。瑞祥煤矿在周边煤矿大面积停产的情况下，1-8月份生产煤炭87.26万吨，比去年同期的77.90万吨多生产9.36万吨，增长12%。罗汉村煤矿克服储量少、接续困难、地质条件差等不利因素，积极组织生产，1-8月份生产煤炭42.04万吨。

2、加大煤炭洗选加工力度。明确了混煤按洗选产品折算工资结算产量的办法，有效提高了各企业洗煤的积极性。1-8月份朝阳煤矿原煤入洗率从去年同期的89%增加到99%，提高10%，生产精煤40多万吨，比去年同期增长32%。罗汉村煤矿克服煤质差、入洗困难的情况，积极优化洗选工艺，原煤入洗率从去年同期的85.65%增加到87.47%，提高1.83%。

3、积极推进技术经济一体化工作。各煤矿坚持“多掘煤巷，少掘岩巷，尽量利用原有巷道”的原则，优化巷道设计，减少了岩巷掘进量和部分新增巷道，降低了掘进投入，增加了经济效益；通过优化采区设计和工作面推进方案，提高了资源回收率，今年以来罗汉村煤矿多回收资源11.2万吨，朝阳煤矿多回收资源17.99万吨。

4、突出市场营销的引领作用。瞄准市场刚性需求，坚持以客户为中心，科学调整产品结构，突出在煤质管理上下功夫，突出在洗煤上下功夫，突出在营销策略上下功夫，努力拓展市场效益空间。1-8月份罗汉村煤矿、朝阳煤矿、瑞祥煤矿均实现产销率100%，货款回收率100%，新增应收账款为零。

5、发挥集中采购优势。坚持集中采购、招议标采购，不断扩大招议标物质范围，不断扩大厂家直供规模。今年以来，集团公司组织招议标20次，招议标项目204项，合同总金额4223万元，节约了大量资金。同时，加强了下属企业之间闲置物资的调拨力度，盘活闲置资金30.69万元。研究拿出了闲置资产的利用方案，并逐步实施，其中仅综掘机对外出租一项每月可实现收入16万元。

6、加强资金的科学统筹管理。在企业盈利能力下降，融资难度加大的情况下，集团公司将保投入、保工资、保税款缴纳作为资金管理的重点，认真研究贷款政策和资金市场的供求情况，为企业营造低成本、多元化的融资渠道，保证了贷款利率的稳定；加强集团内部资金的调拨力度，最大限度用活现有资金，提高了资金利用效率；针对承兑汇票增加的实际情况，优化承兑使用方式，优化支付方式，节约了大量融资成本。通过以上措施，今年累计节约资金成本389万元。

7、严格工程预、决算审计。工程设计和预算在保证项目功能、作用的原则下，严格设计标准，严格节点控制，严控投资；在决算方面，组织人员认真审核各项施工内容，施工质量和施工资料，公正准确核实各项数据，编制合理的工程决算。今年以来，共审计连发煤矿矿井改扩建工程，圣城花园销售楼装修工程，继飞煤矿办公楼及食堂装饰工程等决算9项，审减决算额305.73万元，有效降低了工程造价成本。

8、强化材料费的管控。对煤矿企业的各项材料费用实行承包，与工资挂钩考核。这一举措进一步调动了各企业强化物资计划、仓储、使用、回收、复用、调拨等环节管理的积极性。朝阳煤矿在产量增加4.6%，掘进进尺增加31.26%的情况下，承包范围内的吨煤材料费降低1.07元。罗汉村煤矿月均材料消耗比去年同期减少31万元，降低13.45%。

9、科学调整工资结构。坚持用经济杠杆加强对各项刚性指标的管控，增强执行的约束力，增加了效益工资、工程工资的比重。集团公司从领导班子和公司机关做起，根据产量和效益情况严格控制各项工资、福利、奖金费用，同时严格控制人员数量，压缩人工费用。截止到8月底，公司机关、罗汉村煤矿、朝阳煤矿在岗职工人员工资下降10.75%。

10、压缩非生产性开支。集团公司出台了《关于进一步加强非生产性开支控制管理的有关规定》，制定了限额和考核办法，明确要求超限额部分从本单位工资总额中扣除，其中党政负责人各承担1%。1-8月份办公费、差旅费、招待费、会务费、电话费等非生产性开支大幅度下降，其中公司机关下降37.17%，实业公司下降22.90%、罗汉村煤矿下降37.17%、朝阳煤矿下降47.93%。

11、加快项目建设进度。对继飞能煤矿、圣成花园、物流公司洗煤厂、桂林制药等四个在建项目，按照“六定”要求，建立了项目安全、质量、进度、资金、关键节点、阶段性任务“六个关键”考核体系，重点任务、关键节点都纳入集团公司的调度管理，一周一通报，一月一考核。桂林制药了六种原料药、六种制剂药品的工艺验证及报备样品的生产；圣城花园一期工程全面展开，一期一批提前实现预售，截至8月底已经预售房款近5400多万元，入库税金550万元；物流公司90万吨洗煤厂项目10月上旬实现试生产；继飞煤矿预计明年一季度实现试生产。

通过“双增双节”活动的扎实深入开展，集团公司克服了严峻的市场形势和矿井复杂的地质条件带来的不利因素，实现了经济平稳运行。1-8月份省内两个生产矿平均完全成本404.88元。尤其是罗汉村煤矿在资源面临枯竭，生产接续困难，原煤发热量同比降低1000大卡/千克左右的不利局面下，1-8月份承包范围内的材料费总额同比减少248万元，非生产性开支总额同比减少117万元，在岗职工工资总额同比减少1559万元，保证了企业的正常运行。朝阳煤矿1-8月份吨煤完全成本358.01元，同比下降25.64元。

二、下一步工作打算

1、继续抓好增产增效工作。要在确保安全的前提下，重点抓好朝阳煤矿、瑞祥煤矿的搬家撤面工作，加快工作进度，提高生产效率，力争四季度商品煤产量不低于70万吨；济世堂制药要抓住四季度这个中药产销旺季，满负荷生产，全力销售，力争四季度销售收入不低于1500万元；物流公司以方面抓好洗煤厂的试生产工作，一方面抓好煤炭购销业务，力争四季度煤炭购销量不低于75万吨。圣城花园要抓住有利时机，加快一期二批的建

设速度，力争12月份开盘销售。

2、继续抓好成本管控工作。要以“双增双节”活动为抓手，以目标管理为手段，以材料费、电费、财务费用、薪酬费用、非生产性开支及修旧利废为工作重点，狠抓节支降耗，在巩固1-8月份成果的基础上，力争再有所降低。

3、继续加大市场营销力度。全面分析和准确研判市场走势，适时调整营销策略。一方面强化与大客户协调沟通，提升服务质量，建立稳定供需关系，全面巩固战略客户。并以此优化客户结构，着力提高直供客户比重。一方面坚持以质保价，紧盯市场需求，科学调整产品结构，建立健全全员煤质管理机制，强化生产、运输、洗选全过程煤质监管。

4、继续抓好资金的管理工作。1-8月份尽管煤矿企业实现了新增应收账款为零，但受煤炭贸易业务影响，集团公司应收账款同比增长16.34%。受营业盈利能力下降、现金收入比例下降、融资难度加大等因素影响，企业现金流出现紧张。四季度重点是落实四项措施，一要抓好应收账款的清欠工作，及时回笼资金，避免死账坏账发生；二要严格控制各项投资和费用支出，合理使用票据支付，合理延长付款时间；三要科学调度集团公司各企业的资金，提高资金使用效率；四要根据投资和生产需求，做好金融企业的工作，正确最低的贷款利息，降低融资成本。

5继续抓好安全生产。始终坚持“抓好安全就是最大的节约，就是最大的效益”，继续认真贯彻中央、省市有关安全生产的系列要求，全面落实安全生产责任制，加大现场安全管理和检查力度，持续推进安全严管严控，确保企业长治久安。