外审汇报_外审汇报报告

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2014年外审工作汇报

（问题及情况）

我公司2014年贯标外审已顺利通过。在此次的贯标审核中，设备材料管理方面虽未出现不符合项，但在细节问题上还是存在着很多不足，各项目部设备材料管理人员趁着这时机，好好对照一下自己主管的项目部情况，有针对性地进行比较，进行自我检查，对发现的问题及时整改，积极完善项目部的设备材料管理。

以下是2014年设备材料部贯标外审记录。

时间：2014年7月1日—7月4日

地点：安装公司营口项目部

主要审核内容：项目部、安装公司机关、（茌平）压力管道竣工资料。

项目部：

设备：1.查台账：自有、租用设备。

2.设备进场验收、记录（缺安全、技术验收的相关资料、表格，验收不受控不规范，老师要求改进）

3.抽查设备维修保养记录。

4.租赁设备管理：查汽车吊租赁合同及供应商资格；查租赁

2台汽车吊操作人员持证情况。

5.特种设备检查：2台龙门吊、3台单梁吊的报装、注册资料

（已由甲方报装、注册）。

材料：1.查主材（钢材、铝材），自购（气体、焊丝）相关物资材料进场、出库、验收流程、是否受控。

2.查《材料需用计划表》签字、审核（批）、时间。

3．《物资质量检查记录》查内容。

4.《甲供材料领用明细表》抽查铝母线领用明细、质量证明书，及相关技术资料收集保管情况。

5.自购材料：查合格供应商资料及评定过程。

6.焊材（集采）流程，查铝焊丝质量合格证及检验证书。

7.查劳保发放表，是否有安全员监发，抽查安全帽（实物）：

合格证、厂家是否在合格供应商名册内。

机关：

1.查程序文件熟悉程度，对材料分类及其相应管理规定。

2.查《合格供方名册》，及评定流程是否符合相关规定和标准。

3.采购实施：查《二氧化碳焊丝买卖合同》，抽查营口《气体供应协议书》。

4.抽查石河子《材料需用计划》流程、签字、审批。

注：（茌平）压力管道竣工资料我部门在今年3月的“GC1压力管道资格审核”中已提交相关资料，故此次贯标外审我部门不参与此项审核。

设备材料部

二〇一四年七月二十一日