公司部门年度工作汇报流程（精选5篇）_公司部门总结流程
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第1篇：公司部门工作流程
工作流程一、总则按照分工，各尽其职，各负其责。总经理对董事会负责；副总经理、总工程师、总经理助理对总经理负责，对分管的工作负责；各部门经理对分管理负责人负责，对本部门的工作负责；部门副经理、科长对部门经理负责。各分管负责人、部门经理要以企业利益为重。既要做到职责明确，积极主动地做好本职工作，又要做到分工不分家，相互沟通、相互协作，关注整体，关注全局，共同保持企业管理机构的高效运行。二、各部门工作流程1、销售部（1）根据公司年度目标，编制销售计划。（2）根据销售信息及时组织信息评议，组织投标，组织对销售合同、技术协议的评审。合同签订后，组织技术质量部、工厂部、安装部进行技术交底，使各部门明白相关要求。并及时下达生产计划。（3）根据顾客要求，随时掌握生产进度，与安装部保持密切的联系，做好发货准备（包括运输车辆）。（4）建立健全的售后服务台账，定期搜集顾客反馈意见，根据顾客反馈情况及时做好售后服务工作。如需派人维护、维修，及时通知安装部安排专业售后服务人员去现场服务（专业售后服务人员平时可由安装部安排工作，但一旦销售部有售后服务要求，安装部必须无条件服从），并确定外出人员的服务内容、服务要求、服务时间、服务报酬，根据其服务质量结算报酬和费用。（5）建立健全销售合同台账，编制货款回笼计划，及时组织货款回笼。对逾期货款及时通过司法途径组织清收。（6）根据《销售报酬结算管理办法》及时做好销售人员的相关费用和销售报酬结算工作。2、技术质量部（1）做好销售的技术支撑工作，与业主进行技术交流，编制标书，协助投标，编制技术文件。（2）根据合同、技术协议和生产计划，下达设计任务，按时将生产图纸交工厂部、安装图纸交安装部，材料清单交供应部。（3）对原、辅材料进行检验，确保原、辅材料和外购、外涉件质量。（4）对生产过程进行技术指导和质量监督，对半成品、成品进行入库检验，对出厂产品进行出厂检验。（5）对安装工程进行技术指导和竣工内部验收。（6）组织技术创新、专利申请、新产品开发、新产品技术鉴定，促进企业技术进步。（7）加强技术人员培训、培养，不断提高技术人员的技术素质。3、供应部（1）物资采购流程技术质量部下达采购计划(材料清单)→按物品分类制定采购计划→收集供应商信息，从合格供应商名录选择2～3家供应商询价（合格供应商名录里面没有的需开发新的供应商，并进行合格供应商评价）→比价、议价→交分管领导审核→签订合同→督促供应商按时交货（2）入库、验收、结算流程根据合同交货时间，督促供应商交货→供应商交货→质检检验→ 合格→入库 不合格 退货（3）付款流程这里主要看所签订的合同是货到付款还是款到发货，能争取货到付款的尽量争取货到付款。货到付款和款到发货的流程如下：货到付款→货到票到→采购员协助供应商填写汇款申请单→采购员审核→领导审批→财务付款款到发货→采购员填写汇款申请单→领导审批→财务付款4、工厂部（1）根据生产计划和生产图纸、技术要求，及时分解下达生产任务，科学、合理调度生产。完工后交技术质量部验收入库。（2）接到安装部的发货通知后，组织装卸组装货出厂。（3）每项任务生产结束后，凭技术质量部的验收报告，及时结算生产工资。5、安装部（1）根据生产计划、合同、技术要求、安装图纸，与销售部保持密切沟通，掌握各工程的安装时间，及时选派项目负责人与业主沟通，何时进场安装，做好安装前的各项准备工作，随时掌握安装进度，满足业主要求。（2）安装结束后，组织交工验收，凭业主验收报告，及时结算安装费用和安装人员的工资。6、财务部（1）银行汇款：申请人开据的汇款（票）申请单→审核人审核→总经理批准→财务部（审核是否在财务用款计划内）→银行会计办理汇款（2）现金借款：申请人填写借款申请单→审核人审核→总经理批准→财务部审核（是否在财务用款计划内）→出纳会计付现（3）差旅费、招待费等报销：经办人凭填写完整的差旅费、发票→审核人审核→总经理批准→财务部→核对是否有个人借款→有个人借款→还借款→如无个人借款→出纳会计付现金（4）原材料发票：供应部经办人员审核数量、单价、金额后签字→仓库开具入库单→总经理批准→财务入账（5）生产用固定资产、低值易耗品等票据：经办人审核签字（发票后附合同）→固定资产或低值易耗品管理人员办理入库手续→固定资产管理人员签字→总经理批准→财务部报销入账（6）管理用固定资产、低值易耗品等票据：经办人审核签字（发票后附合同）→固定资产或低值易耗品在用部门签字→办公室登记签字→总经理批准→财务部报销入账（7）发放工资：各部门制好工资表→报公司办公室人力资源管理部门审核（包括扣减社保、个税）→总经理批准→财务部打卡（8）财务资金使用计划：各部门报送下月资金回笼计划明细及用款计划明细→财务部审核汇总后→总经理审批→财务部执行（9）原材料仓库发货：生产部填写材料领料单→原材料仓库审核发货（10）成品仓库发货：安装部填写发货清单→成品仓库凭发货清单发货7、办公室（1）接待来客接待：接到领导或部门的来客通知→做好接待准备看到、听到客人来访，主动询问，安排接待人员，并做好服务工作来客招待：部门申请→办公室填《招待申请单》（或《礼品申请单》）→领导批准→办公室安排（2）会务接到会务通知→安排好会议室、茶水等→做好会议记录（必要时形成会议纪要）（3）文秘公司文件：起草文件→领导审核（或办公会通过）→形成文件→下发文件，并填签文件发放清单收文；接收上级文件→填写收文登记、阅文单→交领导批示→传递→催办→回收文件接收信函：填写收文登记→传递 网络信息：毎天2次接收邮件→打印:→填写收文登记→传递用章：部门申请→办公室填写用章申请单→领导批示→盖章办公用品：部门申请→报领导批准→采购→入库→填写领用单→领导批准→发放文件入档案：收集→分类整理装订→入档案室→分类存放借档：填写《档案借阅申请单》→领导批准→借阅（或复印）→催还用车：部门申请→填写用车申请单→领导批准→安排车辆→结算用车费用证照年检：建立证照档案，及时做好年检工作。（4）人力资源人员招聘：部门申请→领导批准→组织招聘→登记建档→签订合同工资、奖金切块管理：制定切块方案→总经理批准→切块到各部门→部门填报工资单→人力资源部门审核→总经理批准→交财务发放8、其他（1）各分管负责人要组织所属部门制定本部门的工作业务流程，确保各项工作的顺利开展。（2）各部门的业务流转，必须以书面形式签转，一切以书面手续为依据，杜绝相互扯皮现象。（3）各分管负责人出差时，应授权委托其部属组织实施部门工作，避免因管理脱节而影响工作。（4）销售、供应合同签订后均需及时报财务部备案，以便审核、掌握资金进出情况。（5）所有人员的开支费用、票据必须在一个月内结算，否则不预报支。
第2篇：公司部门工作流程
工作流程
一、总则
按照分工，各尽其职，各负其责。总经理对董事会负责；副总经理、总工程师、总经理助理对总经理负责，对分管的工作负责；各部门经理对分管理负责人负责，对本部门的工作负责；部门副经理、科长对部门经理负责。各分管负责人、部门经理要以企业利益为重。既要做到职责明确，积极主动地做好本职工作，又要做到分工不分家，相互沟通、相互协作，关注整体，关注全局，共同保持企业管理机构的高效运行。
二、各部门工作流程
1、销售部
（1）根据公司年度目标，编制销售计划。
（2）根据销售信息及时组织信息评议，组织投标，组织对销售合同、技术协议的评审。合同签订后，组织技术质量部、工厂部、安装部进行技术交底，使各部门明白相关要求。并及时下达生产计划。
（3）根据顾客要求，随时掌握生产进度，与安装部保持密切的联系，做好发货准备（包括运输车辆）。
（4）建立健全的售后服务台账，定期搜集顾客反馈意见，根据顾客反馈情况及时做好售后服务工作。如需派人维护、维修，及时通知安装部安排专业售后服务人员去现场服务（专业售后服务人员平时可由安装部安排工作，但一旦销售部有售后服务要求，安装部必须无条件服从），并确定外出人员的服务内容、服务要求、服务时间、服务报酬，根据其服务质量结算报酬和费用。
（5）建立健全销售合同台账，编制货款回笼计划，及时组织货
款回笼。对逾期货款及时通过司法途径组织清收。
（6）根据《销售报酬结算管理办法》及时做好销售人员的相关费用和销售报酬结算工作。
2、技术质量部
（1）做好销售的技术支撑工作，与业主进行技术交流，编制标书，协助投标，编制技术文件。
（2）根据合同、技术协议和生产计划，下达设计任务，按时将生产图纸交工厂部、安装图纸交安装部，材料清单交供应部。
（3）对原、辅材料进行检验，确保原、辅材料和外购、外涉件质量。
（4）对生产过程进行技术指导和质量监督，对半成品、成品进行入库检验，对出厂产品进行出厂检验。
（5）对安装工程进行技术指导和竣工内部验收。
（6）组织技术创新、专利申请、新产品开发、新产品技术鉴定，促进企业技术进步。
（7）加强技术人员培训、培养，不断提高技术人员的技术素质。
3、供应部
（1）物资采购流程
技术质量部下达采购计划(材料清单)→按物品分类制定采购计划→收集供应商信息，从合格供应商名录选择2～3家供应商询价（合格供应商名录里面没有的需开发新的供应商，并进行合格供应商评价）→比价、议价→交分管领导审核→签订合同→督促供应商按时交货
（2）入库、验收、结算流程
根据合同交货时间，督促供应商交货→供应商交货→质检检验→合格→入库
不合格退货
（3）付款流程
这里主要看所签订的合同是货到付款还是款到发货，能争取货到付款的尽量争取货到付款。货到付款和款到发货的流程如下：
货到付款→货到票到→采购员协助供应商填写汇款申请单→采购员审核→领导审批→财务付款
款到发货→采购员填写汇款申请单→领导审批→财务付款
4、工厂部
（1）根据生产计划和生产图纸、技术要求，及时分解下达生产任务，科学、合理调度生产。完工后交技术质量部验收入库。
（2）接到安装部的发货通知后，组织装卸组装货出厂。
（3）每项任务生产结束后，凭技术质量部的验收报告，及时结算生产工资。
5、安装部
（1）根据生产计划、合同、技术要求、安装图纸，与销售部保持密切沟通，掌握各工程的安装时间，及时选派项目负责人与业主沟通，何时进场安装，做好安装前的各项准备工作，随时掌握安装进度，满足业主要求。
（2）安装结束后，组织交工验收，凭业主验收报告，及时结算安装费用和安装人员的工资。
6、财务部
（1）银行汇款：申请人开据的汇款（票）申请单→审核人审核→总经理批准→财务部（审核是否在财务用款计划内）→银行会计办理汇款
（2）现金借款：申请人填写借款申请单→审核人审核→总经理批准→财务部审核（是否在财务用款计划内）→出纳会计付现
（3）差旅费、招待费等报销：经办人凭填写完整的差旅费、发票→审核人审核→总经理批准→财务部→核对是否有个人借款→有个人借款→还借款→如无个人借款→出纳会计付现金
（4）原材料发票：供应部经办人员审核数量、单价、金额后签字→仓库开具入库单→总经理批准→财务入账
（5）生产用固定资产、低值易耗品等票据：经办人审核签字（发票后附合同）→固定资产或低值易耗品管理人员办理入库手续→固定资产管理人员签字→总经理批准→财务部报销入账
（6）管理用固定资产、低值易耗品等票据：经办人审核签字（发票后附合同）→固定资产或低值易耗品在用部门签字→办公室登记签字→总经理批准→财务部报销入账
（7）发放工资：各部门制好工资表→报公司办公室人力资源管理部门审核（包括扣减社保、个税）→总经理批准→财务部打卡
（8）财务资金使用计划：各部门报送下月资金回笼计划明细及用款计划明细→财务部审核汇总后→总经理审批→财务部执行
（9）原材料仓库发货：生产部填写材料领料单→原材料仓库审核发货
（10）成品仓库发货：安装部填写发货清单→成品仓库凭发货清单发货
7、办公室
（1）接待
1来客接待：接到领导或部门的来客通知→做好接待准备 ○
看到、听到客人来访，主动询问，安排接待人员，并做好服务工作
2来客招待：部门申请→办公室填《招待申请单》（或《礼品申○
请单》）→领导批准→办公室安排
（2）会务
接到会务通知→安排好会议室、茶水等→做好会议记录（必要时形成会议纪要）
（3）文秘
1公司文件：起草文件→领导审核（或办公会通过）→形成文○
件→下发文件，并填签文件发放清单
2收文；接收上级文件→填写收文登记、阅文单→交领导批示○
→传递→催办→回收文件
3接收信函：填写收文登记→传递 ○
○4网络信息：毎天2次接收邮件→打印:→填写收文登记→传递
5用章：部门申请→办公室填写用章申请单→领导批示→盖章 ○
6办公用品：部门申请→报领导批准→采购→入库→填写领用○
单→领导批准→发放
7文件入档案：收集→分类整理装订→入档案室→分类存放 ○
8借档：填写《档案借阅申请单》→领导批准→借阅（或复印）○
→催还
9用车：部门申请→填写用车申请单→领导批准→安排车辆→○
结算用车费用
10证照年检：建立证照档案，及时做好年检工作。○
（4）人力资源
1人员招聘：部门申请→领导批准→组织招聘→登记建档→签○
订合同
2工资、奖金切块管理：制定切块方案→总经理批准→切块到○
各部门→部门填报工资单→人力资源部门审核→总经理批准→交财务发放
8、其他
（1）各分管负责人要组织所属部门制定本部门的工作业务流程，确保各项工作的顺利开展。
（2）各部门的业务流转，必须以书面形式签转，一切以书面手续为依据，杜绝相互扯皮现象。
（3）各分管负责人出差时，应授权委托其部属组织实施部门工作，避免因管理脱节而影响工作。
（4）销售、供应合同签订后均需及时报财务部备案，以便审核、掌握资金进出情况。
（5）所有人员的开支费用、票据必须在一个月内结算，否则不预报支。
第3篇：公司各部门工作流程
公司各部门工作流程
一、综合部
（一）工作流程
1、综合部下属人事、采购、后勤、仓库、门卫、食堂、保洁、保卫，各所属部门的一切事宜需经综合部办理，未经许可，不得擅自处理，否则后果自负。
2、公司所有的采购、供应的事宜，由供应部负责。
3、各部门、各岗位在无人的情况下，必须指定或委托他人负责。
4、任何部门的应酬事宜，必须向公司总经理申报；总经理不在时，向副总经理申报。
5、完善及档案的存档。
（二）招聘流程
1、普通员工：部门申请 → 综合部招聘 → 面试 → 公司规章制度学习 → 工作岗位的培训→ 上岗
2、管理级： 综合部招聘 → 总经理面试 → 公司规章制度学习 → 工作岗位的培训 → 上岗
（三）离职流程
1、普通员工：辞职报告 → 部门主管签字 →总经理或董事长签字→报综合部 → 工作交接 → 财务核算→离职
2、管理级： 辞职报告 → 总经理或董事长签字 → 报
综合部 → 工作交接 →财务核算 → 离职
（四）请假、调岗、变动工作流程
1、综合部、财务部、企划部、销售部、售后部：书面报告→部门主管签字→综合部主管签字→分管副总经理签字→总经理或董事长签字→综合部存档
2、生产部：书面报告→班组长签字→车间主任（工段长）签字→生产部经理审批→总经理或董事长签字→综合部存档
（五）报领、采购流程
各部门填写报领及采购申请单→各部门经理签字→综合部审核签字→总经理或董事长签字→综合部联系供应单位→采购部采购→供应单位供货→综合部验收清点→各部门报领→财务部核算结账
（六）用餐接待流程
各部门来客登记→接待人填写申请单→部门经理签字→综合部审核签字→董事长或总经理签字→财务审核支钱→报销或财务核算结账。
（七）付款流程
采购部采购→开付款通知单 → 申请部门主管签字 →综合部审核签字→总经理或董事长签字 → 财务部核算结账
（八）费用报销流程
报销人填写报销凭证 →部门主管签字 →总经理或董事长签字 →财务部审核签字后付款
(九）借款流程借款人申请 → 部门主管签字 → 总经理签字 →财务部付款
二、生产工作流程
1、生产安排：由销售部报生产计划 →供应采购→生产部安排生产
2、生产的执行情况必须采取书面形式，所有生产的变动执行由生产部负责
3、各部门在领用和采购时都要完善手续：开领料单 → 部门主管签字 → 领料开采购申请单 → 部门主管审批 → 供应部执行 →入库验收 → 凭入库单到财务部结算
以上各项财务部门负责监督、检查、寻价，董事长或总经理不在时，由指定副总经理签字，或事后补签，但应事先电话报董事长或总经理。
第4篇：公司各部门工作配合流程
公司各部门工作配合流程
工作原则：
工作的基本流程：接到工作——记录在工作日志上（要求标准、完成时间、接收人、奖励、处罚）——构思具体工作方案、计划或步骤——执行(找对口部门)——需要的配合与要求（包括标准、时间、交付人）——记录完成情况——汇报——批复——改进——汇报——满意完成为止。
1.养成记录每日工作的工作日志的习惯，每周公司检查一次。
2.遇到重要工作要做好详细可执行方案，（咨询主管意见、查阅以往
资料、多人协商、讨论可执行概率）
3.主动请求帮助与配合，共同完成。
4.“礼尚往来”有接收就要有回复，直到该工作彻底完成为止
5.跨部门的工作一定要做好记录，交接，通知相关人员知晓
6.需要其他部门具体人员配合的须向该部门主管负责人碰头，协商
做好相应安排后；把相关任务交待给具体人员
7.任务期间要多次沟通、如果对方一直没有给你完成一定要一直主
动联系和协商，直到完成为止。
具体事项的流程如下：
1.招聘流程图
用人部门申情——人事部批复——总经理批复——同意招聘——人事部招聘——用人部门复试——人事部带新人到用人部门报道——试用合格（不合格）——转正（重招）
用人部门申请——人事部批复——总经理批复——不同意招聘——人事部通知用人部门
2.请假流程
请假人申请——请假条——部门主管签字——同意——请假人将假条交到人事部——准假（三天以内的）请假人申请——请假条——部门主管签字——同意——人事部——不批准——不能休假
请假人申请——请假条——部门主管签字——不同意——不能休假
请假人申请——请假条——部门主管签字——同意——人事部——批准——总经理——不批准——不能休
例：销售经理请假：写好请假条然后邮件传给省级经理批准，之后将省级经理批准的假条传到人事部，人事部同意后即可。如果是三天以上的则要总经理批复所有假条批好后交给人事部考勤管理人员——张荷开统一保存
3.新员工入职：
前台——人事部报道——新部门报道——新通讯录发给各部门——新入职人员名单报于财务处 假（三天以外的）入职档案（合同、照片等）直接交给人事档案管理人员备案；销售人员入职名单交给陈妮妮；
4.解雇或离职处理
销售人员（三天联系不上的或连续多天报表不合格的）——销售支汇报给部门主管处理——若需要解雇或人事沟通的销售支持主管沟通——人事主管——安排具体处理措施——反馈处理结果给相应部门（销售支持、财务）
离职申请人申请——部门负责人批复——人事部批复——总经理批复——人事部通知离职申请人
部门上报须解雇人员名单——人事部——沟通即将被解雇人——下解雇通知书（主管或升级经理需要总经理批准）
5.购买办公用品
部门申请——办公室批复——总经理批复（2000元以上者）——财务签字——办公室购买——申请部门领取（填领取单）
6.调拨产品（膜册、单张）
需求部门申请（提前三天-一周）——后勤总监批复——仓库批复——准备好物品发给申请应部门
8.维修设备
设备破损部门——通知行政办公室——联系维修人员——行政部接待——设备破损部门——维修好后到备案（记录损、毁原因、维修费、维修人员）——涉及报销的走报销流程
9、工资发放问题处理流程
a.因某种原因全体工资不能按时发放的，流程是财务处在工资发放日25日前三天给人事部，然后人事部传达给全国销售经理、物流部、销售支持部，并且统一拿出解释方案
b.离职人员工资没发放问题处理
问题发出者（销售经理）——销售支持——财务部主管——销售支持——问题发出者
问题发出者（本部人员）——人事主管——财务主管——人事主管——问题发出者
问题发出者（销售）——人事助理——销售支持——财务——人事助理——问题发出者
10.费用报销流程
填好报销单——主管签字——卢刚签字——杨姐审核——邓总签字——总经理签字（2000—）——出纳报销
11、转正流程 元以外的人事部提醒试用期合格人员——试用期合格人员填写转正申请单——主管签字——人事部签字——总经理签字——人事通知转正人员
12开会流程
周三例会：下午各部门五点完成手上工作——行政部整理好办公室——准备好相应会议资料——人事做好会议记录——散会收拾会议室——整理会议资料——传达到各部门
13、物流部所有工作流程见后续的《物流部管理制度及工作流程》
14、销售支持部（售前）工作流程见后续的《销售支持部工作流程》
第5篇：公司各部门工作流程1
关于规范公司部分工作流程的通知
为进一步规范公司办公程序，强化公司管理理念，经公司研究决定，对公司部分工作流程进行重新调整，现将新的工作流程公布如下，希望公司各部门遵照执行。
一、综合部工作流程
1、综合部下属人事、采购、后勤仓库、门卫、食堂、保洁、保卫，各所属部门的一切事宜需经综合部办理，未经许可，不得擅自处理，否则后果自负。
2、公司所有的采购、供应的事宜，由综合部负责。
3、各部门、各岗位在无人的情况下，必须指定或委托他人负责，并保持通讯畅通。
4、任何部门的应酬事宜，必须向公司董事长或总经理申报；董事长或总经理不在时，向分管副总经理申报。
5、完善及档案的存档。
二、招聘流程
1、普通员工：部门申请 → 综合部招聘 → 面试 → 公司规章制度学习 → 工作岗位的培训→ 上岗
2、管理级： 综合部招聘 → 总经理面试 → 公司规章制度学习 → 工作岗位的培训 → 上岗
三、离职流程
1、普通员工：辞职报告 → 部门主管签字 → 综合部
签字→总经理或董事长签字→报综合部备案 → 工作交接 → 财务核算→离职
2、管理级： 辞职报告 → 总经理或董事长签字 → 报综合部备案 → 工作交接 →财务核算 → 离职
四、请假、调岗、变动工作流程
1、综合部、财务部、企划部、销售部、售后部：书面报告→部门主管签字→综合部主管签字→分管副总经理签字→总经理或董事长签字→综合部备案
2、生产部：书面报告→班组长签字→车间主任（工段长）签字→生产部经理审批→综合部签字→总经理或董事长签字→综合部备案
五、报领、采购流程
各部门填写报领及采购申请单→各部门经理签字→综合部审核签字→总经理或董事长签字→综合部联系供应单位→采购部采购→供应单位供货→综合部验收清点→各部门报领→财务部核算结账
六、用餐接待流程
各部门来客登记→接待人填写申请单→部门经理签字→综合部审核签字→董事长或总经理签字→财务审核支钱→报销或财务核算结账。
七、公司内部车辆维修保养流程：
报修人向综合部领取保修单 → 综合部审核保修内容
并审批 → 报修人凭综合部物料领取单去仓库领取物料 → 服务站按照公司规定进行维修保养 → 修好后报修人填写单据并签字 → 服务站主管签字 → 综合部审核并签字董事长或总经理签字 → 报财务审核
以上各项自2011年10月日起执行，财务部门负责监督、检查、寻价，董事长或总经理不在时，由指定副总经理签字，或事后补签，但应事先电话报董事长或总经理。
工作流程一、总则按照分工，各尽其职，各负其责。总经理对董事会负责；副总经理、总工程师、总经理助理对总经理负责，对分管的工作负责；各部门经理对分管理负责人负责，对本部门的工作......
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