保险公司降赔增效工作汇报(精选4篇)_降本增效工作汇报
保险公司降赔增效工作汇报(精选4篇)由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“降本增效工作汇报”。
第1篇:降本增效工作汇报
东 区 综 合 服 务 分 公 司
降
本、增 效 竞 赛 活 动 方 案 及 第 一 阶 段 工 作 汇 报 竞赛活动方案及第一阶段工作汇报
一、竞赛主题
降本提质创效益、群策群力保安全
二、竞赛目标
1、成本费用指标明显下降
2、生产(工作)质量有效提升
3、经济效益稳步提高
4、安全管理和保障能力不断增强
5、职工收入保持稳定
三、竞赛时间
2015年3月——2016年12月
四、竞赛领导小组
组
长:黄友斌
副组长:李永利
任如海
成员:各班队负责人、安办及调度室成员
领导小组下设办公室,设在分公司调度室。
五、竞赛分八个阶段实施
1、宣传引导、节能减排、文章征集;
2、深入开展职工合理化建议活动;
3、大力开展职工技能提升活动;
4、持续推进班组建设;
5、加强职工安全教育培训及建立健全各项安全生产规章制度;
6、丰富安全文化宣传和加强群众安全监督检查队伍建设;
7、强化安全监督检查和安全隐患排除;
8、对此次活动总结汇报,交流。
六、第一阶段工作汇报
1、对“降成本、增效益、保安全”活动通知,整理出主要活动内容。形成书面文件打印下发给四个班队知晓。
2、通过分公司每周三的例会,由安办告知各班队负责人需配合开展的活动,并且让各班队负责人、骨干起到带头作用及时有效的开展相关活动。
3、为规范此次活动,要求各班队都有一本“降本、增效、保安全”的专项记录本,用来随时记录各班队开展的活动和职工提出的一些合理化建议。
4、对安全生产优秀文艺作品创作征集活动,积极参加。由分公司筛选后,选出综合班陈传霞诗歌《安全其实是一首诗歌》,安办孙华昕文章《无危为安,无损为全》,上报实业公司工会。
5、此次活动,各班队涌现出各种降本事例,其中做为分公司典型案例宣传的是,食堂对食用油使用后倒不尽的情况,专门制作一个小油箱,在上面打上孔,把油桶嘴倒插入孔中,使桶避残留的食用油彻底倒完。
6、下一步工作针对此次活动,召集职工开展合理化建议活动,整理成册筛选后对其中合理化建议进行宣传实施。
第2篇:双增双节,降本增效工作汇报材料
板块 年
开展“双增双节,降本增效”工作汇报材料
按照和公司关于应对目前不利的宏观经济形势、开展“双增双节,降本增效”工作要求,扭转我公司经济效益下滑的趋势,我公司板块按照和的部署,以“找、抓、促”活动为契机,针对“双增双节,降本增效”为工作目标,全员动员、广开思路、认真分析、分解指标、积极行动。所属分公司、公司、公司三个分公司都分别成立了“双增双节,降本增效”实施领导小组,制定了详细的实施方案,强化工作推进力度。各分公司共计制定了97项措施,预计可实现增收节支3938.89万元。
一、增收措施
我公司块三个分公司都是以生产为源头的产业链,由于受焦炭产品市场的不利影响,在增产增收方面受到很大制约,三个分公司都在按公司统一部署降负荷生产,特别是生产已降至最低负荷。各分公司在此基础上广开思路,根据本公司实际情况共制定了14项具体措施,增加收入1904.14万元。
(一)、煤化工分公司制定了5个方面,10项具体措施,增加利润1605.52万元(详见附件一)。具体措施如下:
1、最大限度的提高化产品回收率,实现化产品超产622.5吨,增加利润156.94万元。
(1)、蒽油回收率计划从22.5%提高到23%,增加产量375吨,增加利润76.39万元。
(2)、酚油回收率计划从1.29%提高到1.49%,增加产量150吨,增加利润42.99万元。
(3)、工业萘回收率计划从8.43%提高到8.56%,增加产量97.5吨,增加利润37.56万元。
2、优化配煤方案,加强工艺管理,努力降低煤焦比,实现利润1385.6万元。
(1)、优化配煤方案,在限产及内购煤保证供给60%的情况下,加入神木煤、长城煤,取消无烟煤用量,吨焦成本降低6元,7-12月共降低成本378万元
(2)、降低成焦比,使成焦比由原来的1.34降低到1.32,可节约成本979.2万元。
(3)、优化配煤方案,降低成焦比,可节约入炉煤成本28.4万元。
3、提高煤泥抽出率,实现利润28.98万元。(是否放在材料内)
加强工艺和设备管理,提高浮选回收率,使综合回收率提高0.9%,可实现利润28.98万元。
4、增加余热发电量,可实现利润10万元。
通过炉门改造,降低热量损失,增加余热发电厂发电量,每月可多发电90万度,实现利润10万元。
5、控制好甲烷转化率及合成反应率,每月可提高甲醇产量30吨,共可实现利润24万元。
(1)、控制好甲烷转化率,降低甲烷含量,提高产量。正常生产下,每月增产15吨,月生产期增加利润3万元。
(2)、控制合成反应率,提高产量。正常生产下,每月增产15吨,月生产期增加利润3万元。
(二)、制定了4项具体措施,增收298.62万元(详见附件三)。具体措施如下:
1、优化入炉配煤方案,增加效益123.82万元。依托利民煤矿自产低硫煤优势,充分利用周边小煤种,拓宽多种配煤思路,通过配煤工艺技术调整,在现有配合煤价格基础上下降6元/吨。
2、根据中焦协专家咨询报告意见,已制定焦粉配入焦炭的方案。有望进一步降低入炉煤成本。
3、上报公司焦炉烟道余热利用方案,尽快推动实施。根据专家现场评估预测,投用后每年可多产饱和蒸汽2.8万吨,年节约标煤折合203.8万元,年直接收益164.8万元。
4、利用煤气初冷器余热供全厂采暖,去年已实现化产区域使用,今年覆盖炼焦、备煤两车间2110平米,可节约蒸汽消耗6.7吨/日,大约增收效益10万元。
二、节支措施实施
我公司煤化工板块三个分公司虽然在增产增收方面受到很大制约,但积极在节约节支方面努力,共制定了83项措施,节支费用2034.75万元。
(一)、分公司制定了8个方面、43项具体措施,节支费用1167.91万元(详见附件一)。
1、严格控制生产过程中材料消耗,并对材料指标进行分解,对车间班组定额考核,严格计划审批程序,加强出入库管理,提高材料利用率。共节约材料费用690.04万元。
(1)、将袋工业萘每袋包装量由40公斤提高至50公斤,节约工业萘包装袋使用数量,下半年可节约7.62万元费用。
(2)、实际限额领料制度,实行节奖超罚考核办法,控制材料计划审批,可节约费用443.8万元。
(3)、降低化工原料洗油的单耗,加强管理与操作,可节约费用56.62万元。
(4)、公司通过对上下炉门的技术改造,降低耐火材料的消耗量,共可节约材料费用24万元。
(5)、公司实施桥管技术改造,降低莫来石的消耗量,共可节约材料费用19万元。
(6)、公司深入剖析捣固机偏心轮工作原理,设计简单可靠的弹性元件,克服了捣固机润滑保养难、更换摩擦片费用高、检修时间长等困难,可节省费用21万元。
(7)、公司细化生产管理,减少起停车的频次,降低空载率,提高设备运转效率,降低单位产品的各项耗能指标。每月降低介耗1.6万元,油耗1.4万元,电耗0.6万元,共可节约材料费用18万元。(8)、加大对材料物资的管控力度,制定和完善材料计划、材料领用、材料监管和考核制度,规范物资供应流程。
(9)、加大修旧利废,回收复用力度,提高材料利用率。净化、合成等车间收集失效催化剂、废油等废旧材料,取得合理收益。8-9项共可节约材料费用100万元。
2、提高机修人员主观能动性,加强修旧利废,充分发挥设备、材料的使用效率,可节约费用143.88万元。
(1)、通过修复旧阀门、旧考克,并利用废旧物资自制钢材房等,可节约费用23.03万元。
(2)、对更换下来的氨水喷洒头进行清理维修,可节约1.2万元;
(3)、通过对3月份为C213皮带机头3个改向滚筒包胶,焦堆取料机前臂架小皮带机头、拉紧2个滚筒包胶,为C207皮带1个拉紧改向滚筒包胶,5月份输焦堆取料机拉紧改向滚筒包胶,更换1个滚筒2.5万元,而包胶1个滚筒只为5000元,则总计本项工作可节约16万元;
(4)、通过维修、更换变频器电气元件达到修复变频器整体的目的,可节约12万元;
(5)、修复电气设备、仪表设备、自动及信息系统设备,可节约15万元;
(6)、将废旧的油缸、风缸进行拆分,集体组装能用的配件,对不锈钢换热器漏点进行处理,以每台2万元计算,共修复4台,可节约费用8万元;
(7)、利用废料补焊漏斗、钢结构及修复阀门等,可节约费用2万元;
(8)、通过对废油的回收利用节约费用0.65万元。(9)、压缩材料费用,减少备品备件,充分利用废旧钢材修理筛板、离心机等,共可减少材料费用66万元。
3、加强成本费用管控,节能降耗,合理节约水、电、蒸汽、煤气费用,严格用水、用电、用气管理,合理组织生产,避峰填谷,减少设备空转,提高设备运行效率,同时杜绝跑冒滴漏;共可节约费用165.54万元。
(1)、通过用煤气水封补改用蒸汽冷凝水,节约了水资源0.86万元。
(2)、将外排水储存起来,通过管道送入沥青链板机水池,冷却沥青,节约新鲜水,可节约水费1.44万元。
(3)、针对沥青仓库门前散落的沥青不能及时清理制定管理制度;减少了改制沥青在倒运过程中的损失。每天按节约0.1吨计算,可节约量约为0.1×30×6=18吨,1吨沥青按2000元计算,可节约费用3.6万元。
(4)、将夜间煤场、焦场照明关闭,来节约电费,可节约11.24万元。
(5)、将上升管补水改用循环水补水来节约水源,可节约水费2.27万元。(6)、将废热锅炉进行余热回收,可节约费用3.57万元。(7)、净化车间烟气废锅修复,节约除盐水消耗量,增加了中压汽的产量,减少了锅炉的负荷,使锅炉电耗、煤耗减少。空分车间在保证循环水水质的基础上,提高循环水浓缩倍数,可节约水费14.16万元。
(8)、在停工期间,减少设备空转,循环水泵方面,安排操作人员24小时值班,每天定期启泵,运行半小时后停泵,这样,可降低相应的费用。在煤气量供应相对稳定且煤气质量较好的情况下,根据公司生产情况,协调焦炉煤气量,保证煤气量使两台压缩机满负荷生产,减少往复机开启数量,经济运行,减少电耗。生产技术部控制装置的照明用电,值班室空调、照明的使用,每月节约100元,下半年可节省600元,以上各项可节约电费108.4万元。
(9)、在协调焦化厂煤气量供应稳定情况下,甲醇装置运行平稳,从而提高自产蒸汽量。大检修后,生产技术部协调焦炉煤气量在60%以上,减少锅炉车间产汽量,达到节约蒸汽的目的。生产技术部在保证安全和精馏热负荷满足的情前提下,控制转化蒸焦比在0.65到0.8的范围内,减少了蒸汽使用量。做好锅炉运行工作,实现单台炉安全稳定运行,这样可节约蒸汽费用20万元。
4、进一步加大煤场现场管理,合理安排原料煤、焦炭产品的堆放,提高煤炭转运和装卸效率,减少短倒和装卸费用。共可节约费用77.7万元。
(1)、加强沥青存放场地及工业萘库存管理,积极协调销售部门及时销售,减少因长期存放带来的重复倒运费用及铲装费15万元。
(2)、要坚决节约筛分费用,改造C105皮带卸料口,避免焦炭自然分级,造成焦堆中间小,两边大现象。同时恢复报废筛子,减少焦粉、焦粒及熄焦粉筛分,可节约费用19.2万元;
(3)、合理安排车辆,降低铲装费用,加大焦炭仓装量,可节约费用4.5万元;
(4)、降低铲装倒运费用,启用受煤坑输煤,可节约费用24万元;
(5)、严格限制吊车使用,能使用吊链进行安装的尽量使用吊链;以上可节约费用15万元。
5、加强劳动力管理,合理安排劳务用工,努力降低人工成本,共节约人工成本30.97万元。
(1)、与15个工业萘包装工解除劳动关系,节约资金8.02万元。
(2)、由于限产期间不需要过多的劳务工,将从8月份开始对备煤一车间、二车间、储运一车间及兴荣洗煤车间四个车间的60名劳务工进行放假休息,按每人每天85元计算,共节约开支22.95万元。
6、严格控制修理费支出,进一步加强外委业务管理,严格业务量的管控,自己能维修的的项目尽量自己完成,减少维修费用。可节约维修费用28万元。
(1)、加强修理费管理,大检修工作除组织必备合理检修外,还应扩大自修范围,最大限度的压缩外委工作量。可节约修理费22万元。
(2)、利用车间自制校正的专用工具,对锤体弯曲的捣固锤进行校正,以每根500元计算,可节约费用6万元。
7、加强技术改造,提高设备使用率,可节约费用19.18万元。
(1)、将托辊进行改造,购进橡胶包裹轮胎托辊,原来一根托辊用两个月,现在可用一年,这样可节约材料费为2.18万元;
(2)、改造四大车进口编码器传动机构,省去拉绳传动机构代替昂贵的进口编码器,可节约费用12万元;
(3)、替换改型部分已成熟进口电气、仪表设备,降低设备采购费用5万。
8、严格管控“七项费用”,压缩“七项费用”开支,争取降低12.6万元。
(1)、差旅费的管控措施:一是严格执行差旅费报销标准;二是做好差旅费的计划统筹安排,提前预定机票及酒店以获得价格上的优惠,三是充分运用现代技术,采用视频、电话等联系方式进行业务沟通,以减少不必要的差旅费支出,可节约差旅费1.74万元。(2)、业务招待费的管控措施:在年度指标内使用业务招待费,严禁超支现象发生,所有的招待实行事前审批制度。业务接待应尽量安排在公司食堂;因工作确实需要在公司外安排招待时,或者有集团领导视察外,尽量安排在职工食堂吃自助餐;接待用餐时,严格控制陪客人数,实行对口接待,可节约招待费2.16万元。
(3)、行政车辆费管控措施:一是严格执行派车审批程序;二是提高车辆使用率,减少重复用车,如到同一地点,相同方向,可以多人同时搭乘一辆行政用车,避免造成资源重复浪费,可节约行政车辆费1.2万元。
(4)、办公费的管控措施:一是要核定办公用品定额,二是尽量降低费用标准,三是加强电脑及打印机的保养维修,减少不必要的电脑耗材,可节约办公费7.5万元。
(二)、公司制定了35项具体措施,节支费用801.24万元(详见附件二)。具体措施如下:
1、可控生产成本降低目标。计划可控成本135.01元/吨,降低4元/吨,降幅为2.96%,按下半年焦炭产量66.81万吨计算,可降低生产成本267.24万元(可控成本和不可控成本按能源公司统一口径)。
可控成本主要包括材料费、水费、电费和装运费。主要管控措施:
(1)材料费下降3.02元/吨,将指标分解到各车间,按月对各车间进行考核;严格材料计划的审批;同时要提高各车间小库现有材料的利用率。
(2)电费下降0.23元/吨,按下降后的计划考核,尽量减少设备空转和停转率,以降低单位消耗。
(3)装运费下降0.32元/吨,按近期下调后的运价执行。(4)其它费下降0.43元/吨,包括水费、机关经费、备品备件及修理费等,水费、备品备件及修理费指标要分解到各车间,按月考核,同时要充分利用循环水,提高资源利用率;机关经费按下调5%考核。
2、七项费用降低目标。全年计划七项费用为680万元,按照全年下降10%的目标,下半年降低34万元。
(1)、办公费按照公司办公用品管理办法执行,严格审批,各单位、各部门由专人负责,建立领用明细,同时要尽量使用现有库存用品。
(2)、差旅费管理严格按照公司差旅费管理办法执行,由总经理签批差旅申请单后方可出差,并明确出差任务和时限,同时要坚持能省则省的原则。
(3)、招待费管理严格按照公司机关经费管理办法和公共招待费使用办法执行,加强考核奖罚力度。
(4)、会议费管理方面除公司和各级政府组织的会议外,其他协会、培训机构组织的会议一律不准参加;另外,要精减会议数量,控制会议规模。(5)、行政车辆管理方面严格按照公司行政车辆管理办法执行,对综合管理部加强考核,做好用车明细台账;严禁公车私用,核定交通费的人员在规定的范围内要使用个人交通费;提高车辆使用效率,可以多人搭乘的避免重复用车。
3、财务费用降低目标。按照公司财务运作规划,通过缩减银行贷款和减少贴现等方式以减少财务费用,计划下半年减少财务费用500万元。
(三)、公司制定了5项具体措施,节支费用65.6万元。下半年焦炭可控加工成本目标166.67元/吨,计划170.67元/吨,焦炭加工可控成本计划降低4元/吨,节支65.6万元。其中材料降低2.75元/吨,电力成本降低0.12元/吨,水费降低0.39元/吨,取暖费降低0.6元/吨,短倒降低0.14元/吨。具体管控措施如下:
1、强化化产工艺技术管理,加大设备计划性检修,降低化产品原料消耗,其中:每吨粗苯消耗洗油量在公司考核的100公斤基础上,下降20%,控制消耗为70公斤/吨;硫酸消耗由0.82下调0.02个百分点,每吨硫铵消耗硫酸控制到0.8;纯碱消耗由5吨/天降到4吨/天。化学药剂节约45.12万元。
2、在用清水管理方面,合理调配,科学管理,量化考核,加大矿井疏矸水和焦化生化处理复用水的用量,降低清水用量,节约水费6.4万元。
3、加强厂区照明管理,晚开早关,减少生产设施事故停车,确保连续运行,降低电耗节约电费2万元。
4、降低精煤库存,减少短倒费用2.18万元。
5、通过电厂实施双增双节,降本增效方案,转入焦化厂取暖费降低9.9万元。
第3篇:公司某年降本增效工作实施方案
公司****年降本增效工作实施方案
一、总体思路及目标任务
深入贯彻落实*****公司四届一次及公司一届一次职代会精神,围绕有质量有效益可持续发展的方针,牢固树立危机意识,在深入开展市场分析的基础上,采用“市场倒逼”思路,以“新常态”下的企业预计可实现订货量,按照公司总体目标逐级倒逼成本,深入开展内外部对标,找准成本的关键节点,提出目标,落实责任,深入推进全员、全过程、全要素降本增效,着力构筑成本领先优势,全面提升公司的盈利能力和市场竞争力,为公司持续发展打好坚实的基础。
***年,继续重点抓好10个方面降本增效工作,实现降本增效目标****万元,确保在产销量达到**万吨的情况下,实现营业收入**亿元、利润总额控制在*****公司下达的指标内的奋斗目标,全面完成*****公司下达的绩效指标,力争实现新的突破。
三、具体措施及责任分工
(一)减员增效降人工成本
人事科负责**年,在**年底用工总额基础上减员**人,单位产品人工成本较**年下降*%以上。实现降本增效**万元。
考核细则:每减员一人按**万元/年(**元/月)计算,规费比**年减少部分据实计算。
1.严格控制用工规模。通过精减科级机构设置、优化岗位设置、探索技术维修人员集中管理等方式,压缩用工规模,严控
— 1 —
新进人员数量,稳妥清退到期劳务用工,在*年人员基础上,*年力争减员*人左右,使用工总数控制在*人以内。
2.完善用工管理机制,盘活企业用工存量。自然减员补充严格执行集团公司“出五进一”政策,二级机关、后勤服务及非主营业务人员只出不进。同时实行“增人不增工资,而且扣减工资总额;减人不减工资,而且奖励工资总额”的激励约束机制,确保用工总量不反弹。
3.疏通人员退出渠道。完善内部退养、离岗歇业机制,有效分流临近退休或因伤病等确有工作困难的员工,提高运行效率。
4.争取保险规费的优惠,减少非正常人工费支出。
(二)精益生产降成本
生产科负责,提高基层单位成材率、降低防腐主材、装车主材的消耗,降低机物料、能源消耗;减少和杜绝生产线重复劳动,提高设备完好率,全年实现降本增效 * 万元。
考核细则:主材节约按*元/吨计算,防腐、装车主材及机物料、能源节约据实计算。
1.集中生产集中休息。严格按照合同或客户需求组织生产,避免超合同或超指令生产,减少产品积压。在保证客户需求的情况下,合理配备班组,尽量做到集中生产集中休息,降低生产成本。
2.合理降低生产材耗,降低产品加工成本。优化生产工艺参数,优化原料卷重和切割,严格控制非合同管产出率,提高一次通过率,加强能源消耗管理,切实降低材料及能源消耗,单位产
— 2 —
品卷板主材在*年考核指标基础上下降*公斤,实现降本*万元;单位产品可控费用较*年同口径下降*%以上,实现降本*万元;充分利用政策,减少能源费用支出,实现降本*万元。
3.优化仓储倒运环节,降低生产物流成本。充分利用现有库房场地资源,规范钢管、原料堆放标准,优化倒运方案,减少短途倒运次数,降低场地租赁和倒运费用,总体费用不超过*年支出总额。
4.加强设备管理,提高设备利用率,控制设备维修成本。通过加强设备“十字”作业及日常巡检,减少设备故障,全年设备维修成本在*年基础上下降*%。
5.精益生产过程管理,班作业时间力争达到*分钟。
(三)提升销售管理降成本。
销售部负责,通过控制营销成本、库存成本降低费用,实现降本增效 250万元。
考核细则:卷板壁厚公差控制有效而节省的资金据实计算(以订单技术条件规定的卷板采购标准中间值为准),资金占用费比预算节约的部分据实计算。
1.向采购价格要效益。在保证质量与交货期的同时,*年,卷板原料平均采购单价在招标价基础上降低*%以上,实现降本*万元。继续做好卷板的合同评审及技术谈判,根据标准重点抓好壁厚公差节省采购成本*万元。
2.向库存管理要效益。结合*年预计订单情况,确定合理确定卷板最佳库存量;合理制定采购批次,优先代用现有库存原料,— 3 —
压缩库存原料占用资金,*年压缩*年及以前年度原料库存(*吨)的*%以上,即控制在 *吨以内。
3.优化采购付款方式。在卷板采购比价的基础上,加大银行承兑汇票和“商信通”使用,*年,卷板原料承兑汇票支付比例不低于*%。
4.提高产品发运结算效率。*年,成品产销率不低于*%,及时签订供货合同,产品发出后及时督促中转站或客户办理验收。遇到合同需变更等影响结算时,销售部门应加强与客户沟通,尽快完成变更手续,缩短结算时间,提高结算效率。
5.加强欠款回收。*年及以前年度欠款回收率不低于*%,*年当年货款回收率不低于*%,*年应收账款周转次数较*年提高*次以上即(*次)以上。
6.清理盘活库存占用资金。清理库存原料和成品,对可代用原料及时组织代用,择机处置无法代用原料和成品,盘活存量资金。压缩以前年度成品库存(*吨)的*%以上,即控制在 *吨以内。
7.提高订单质量,西南油气田市场一根管子都不丢,社会市场占有率有所提升。
8.加强销售费用的管控,减少不必要的费用支出。9.优化运输方式及结算方式,减少运输费用及税费。运费单价在*年运费单价基础上下降*%。
(四)优化物资采购降成本
物资采购部负责,通过提高供应商服务保障、提高采购质量、— 4 —
降低库存、规范招标及废旧物资销售等方式降低采购成本。全年实现降本增效*万元。
考核细则:采购资金占用费及物料采购成本比*年节省的部分据实统计。
1.向采购价格要效益。加强招标管理,降低采购成本。在保证质量与交货期的同时,防腐材料和其他集中采购物资价格比*年降低*%。
2.向库存管理要效益。推行零库存,提高物资周转率,减少资金占用。严格控制非生产性物资储备,防腐涂料和辅料库存比*年(*万元)压缩*%以上。
3.优化采购付款方式。在物资采购比价的基础上,防腐涂料承兑汇票支付比例不低于*%,其中商业承兑汇票支付比例达到*%以上。
4.严控二级计划的审批,按预算采购物料。
(五)严控投资和充分利用政策降成本
经营计划科负责,通过严格投资项目管理、管理提升、降本增效工作,提升全厂的成本意识,经营好地方政府,争取惠政策,全年实现降本增效*万元。
考核细则:项目外审审减的费用(以初审后的数据为准)据实统计,政府扶持资金据实统计。
1.严格控制投资,控制总量规模。严格投资计划管理,坚持以市场为中心,以效益为导向,投资向效益好、盈利多的项目倾斜,重点保障盈利项目的投资需求,严格控制非生产性投入和重
— 5 —
复性投入。*年投资总量控制在*****公司下达的计划范围内。
2.继续推进物流业务,扩大创收。通过扩大机车、吊车租赁业务,实现增效*万元。
3.严格合同的审批,把好合同付款的审批关。
4.做好关联交易规范,理顺业务外包及服务流程,减少资金支付。
5.争取优惠政策,减轻项目资金压力。
(六)提高资金效率降成本
财务科负责,通过严格预算管理、存货管理、资产管理、货款回收等方式降低成本,全年实现降本增效*万元。
考核细则:资金占用费比预算降低的部分据实统计(销售部、物资采购部资金占用费比预算降低的部分不重复计算)。
1.开展压库清欠专项活动。继续开展压库清欠活动,坚持每月召开专题协调会,检查进度,落实责任。对重点难点问题由公司领导挂牌亲自督办,对部分长期拖欠款项采取法律手段加大清收力度。新签合同必须明确付款方式和时间,坚决防止形成新的欠款风险,努力做到应收尽收。
2.提高产品发运结算效率。及时签订供货合同,产品发出后及时督促中转站或客户办理验收。遇到合同需变更等影响结算时,销售部门应加强与客户沟通,尽快完成变更手续,缩短结算时间,提高结算效率。*年产销率力争达到*%。
3.清理盘活库存占用资金。清理库存原料和成品,对可代用原料及时组织代用,择机处置无法代用原料和成品,盘活存量资
— 6 —
金。*年压缩成品库存*%,压缩原料库存*%以上。
4.强化预算管理,严控费用开支。建立预算执行全过程动态监控机制,完善预算管理办法,增强预算执行的严肃性,利用集中报销系统加强预算执行过程控制。严格控制差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、*年力争在下达预算基础上再压减5%以上。
5.经营好税务部门,依法合理延缓税款的缴付,争取优惠政策,减少税费的支付。
(七)加强质量管理降成本
科技质量科负责,通过加快新技术新设备利用、开展修旧利废、小改小革、严格质量事故事件管理等方面,降低质量损失成本,全年实现降本增效*万元。
考核细则:产品出厂后的质量损失成本与*年相比降低的部分据实统计,小改小革、采用的新工艺或新材料致使基层单位机物料费用节约的部分按*%计算。
1.拓展检测评价业务。在做好内部生产保障和技术研发的同时,积极拓宽检测试验业务,全年实现创收*万元。
2.提高产品一次通过率。提高主机质量,实现钢管年平均合同管焊缝一次通过率达到*%;提高防腐质量,实现防腐钢管年平均防腐一次通过率达到*%及以上。
3.加强在线钢管质量控制与考核,减少质量损失。加强内部损失成本及外部损失成本统计分析,并将质量损失率纳入质量考
— 7 —
核,每月兑现,实现质量损失率达到*%。
4.加快新技术利用,广泛开展修旧利废、小改小革活动。针对不同标准钢管采取相匹配的焊材和合金刀片,降低机物料费用。
(八)加强后勤服务质量降成本
行政服务部负责,通过加强物业管理、信息化工作、公用设施管理、车辆管理降低成本,全年实现降本增效*万元。
考核细则:生产指挥车及后勤服务成本比*年降低的部分据实统计。
1.绿化、保洁、保安、车辆运行、装饰装修等非生产性支出,较*年降幅5%。
(九)加强HSE管理降成本
安全环保科负责,通过加强劳保管理、隐患治理、事故事件管理,降低费用支出,全年实现降本增效*万元。
考核细则:劳保用品采购额同比降低的部分据实统计(刚性减员不重复计算),工伤损失费用同比降低的部分据实统计。
1.优化劳保定额,加强健康普检、职业健康体检管理,节省HSE费用,单项费用争取下降*%。
2.抓好安全隐患治理,降低工伤损失,较*年下降*%。
(十)转变作风降成本
公司办公室(党委办公室)、党群工作科负责,财务科配合,通过加强控制差旅费、招待费、会议费、办公费、大型活动经费,降低五项费用,全年实现降本增效*万元。
— 8 —
考核细则:招待费、会议费、大型活动经费、广告费、宣传费等费用比预算降低的部分据实统计。
1.强化预算管理,严控费用开支。建立预算执行全过程动态监控机制,完善预算管理办法,增强预算执行的严肃性,利用集中报销系统加强预算执行过程控制。严格控制差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、宣传费、广告费等非生产性支出,*年力争在下达预基础上再压减*%以上。
2.加强五项费用的管理,从严控制出差人数、交通工具和住宿标准。减少不必要的出差,控制交通费、住宿费超标现象。
3.严格业务招待费的审批和报销,压缩会议,降低办公费用和大型活动费用。
四、其他要求
(一)各业务模块的相关责任单位要按照本安排意见,认真落实本业务模块降本增效指标的分解,落实具体责任人,落实具体措施,有效推进本业务模块降本增效工作。上述工作在*月*日之前完成。
(二)从*月开始,各业务模块每月月底要认真统计本业务模块降本增效指标完成情况,次月*日之前将总结以电子版的方式通过公司内部OA邮箱上报至经营计划科。
— 9 —
第4篇:烟草公司精益管理降本增效工作汇报综述
烟草精益管理降本增效工作汇报
2016年以来,XX分公司按照省、市公司的总体部署和工作要求,牢牢把握“精益管理降本增效是内功”的基本定位,牢固树立节约集约的发展理念,广泛开展全员、全过程、全方位的精益管理,深入挖掘内在潜力,深入探索和推进降本增效工作,取得了较好的效果,现将工作汇报如下。
一、降本增效工作开展情况及效果
(一)充分认识降本增效的重要意义。
降低成本、提高效益是企业经营管理的重要目标。应对行业突出面临卷烟销量下滑的严峻形势和提升管理水平的内在需求,XX分公司按照领导负责、全员参与的原则,要求全员充分认识全面推进降本增效的重要性、紧迫性,以降低成本、控制费用、管理增效为重点,将降本增效融入到日常工作中,增强企业内生发展动力。5月初召开的降本增效动员会暨专题学习会,让员工充分认识公司实行降本增效的意义和重要性,营造全员参与降本增效的氛围。
(二)精心组织保障降本增效工作全面推进。为确保降本增效实施方案具有可操作性并能取得实效,由办公室、财务办牵头,各部门共同参与,合理选择降本途径,制定理性降本措施,从降低可控费用、盘活资产管理、提高工作效率三个方面为切入点,制定了一系列具体降本控费措施,每项措施均对应相应责任部门,对措施的推进时点要求进行了量化明确。通过各项措施的实行和降本增效工作的推进,2016年1-5月份,XX分公司在市局列出的16项可控费用中,相比去年同期实际支出合计减少28.3万,同比下降22.2%,为实现全年降本增效目标打下坚实基础。
(三)紧抓措施保障降本增效落实到位。1.烟叶生产方面。
(1)“一优”即“优化收购流程”。一是不再安排专业化烘烤指导工作内容,将分级指导队员工作时间由原来的4个月减少到2个月左右;二是将初检、编码和现场管理工作由一名烟技员担任,不再单独安排现场管理员。三是每条收购线配备一名小工负责协助质量主检登记每磅重量、汇总考核每组专业化分级队员的日分级量,并兼任往年监磅员岗位工作,不再单独安排监磅人员。
(2)“两减”即“减少用工数量、减少烟叶浪费”。减少用工数量方面:一是减少公司聘请的小工数量,目前初步安排公司聘请的按月发工资季节性小工241名,比去年减少22人,可节约费用9万元左右。二是减少合作社聘请的专业化分级指导队员数量,计划按1700-1800担/人聘请100名左右,比去年减少60人左右,可节约专分散收资金约5元/担,合计约82万元。
减少烟叶浪费方面:一是加强分级队员筛选培训,计划择优录用326名专业化分级队员,人均日工作量提高到8.6担(含专业化分级指导队员人均日工作量为6.6担)。同时落实淘汰制度,提高专业化分级队伍的总体水平。二是保证收购时间,每天按四个时段分配收购量,提高分级效率,保证有效收购时间,避免收购时段之间收购量不均衡问题。
(3)“两提高”即“提高工作效率、提高等级质量”。提高工作效率方面:一是按组考核分级数量和质量,根据分级量发放分级工资,形成竞争机制,提高专业化分级队员的工作积极性。二是上面提到的每天按四个时段分配收购量,提高分级队员的工作效率。三是加强对各环节人员的考核,减少返工、怠工问题,确保收购过程的顺畅。
提高等级质量方面:一是通过加强分级队员培训和眼光平衡,提高分级人员分级水平。二是落实质量管理员或分级组长落筐制度,避免分级队员随意落筐或做人情的问题,确保等级眼光更加统一,提高等级纯度。三是烟叶仓库质检组人员在做好入库验收的同时,加强对收购站点点的巡查指导,及时发现和纠正等级偏差问题,不浪费能上等级的烟叶,提高上等烟比例和担烟均价,提高或稳定烟农种烟效益。
2.卷烟营销方面。
(1)优化卷烟结构。持续贯彻“五保”思想和“拓中、培高、保低”的品牌发展战略,继续拓展尚品狼、灰狼、硬中华、利群等优胜重点培育的市场规模,不断挖掘古田(1929)、红军灰等中高端细支烟的市场潜力,同时保障低端货源,做到供销合理,实现结构、税利双提升。
(2)打造特色模式。充分汲取XX历史、客家、红色和生态“四位一体”的文化资源,打造“五行”(金木水火土)特色营销模式,深化品牌发展单元建设。
(3)密切客我关系。引导客户使用微信“点餐”服务平台、手机APP订货平台、自建“微商圈”、开展微营销;继续做好现代终端形象审计改造;提高跨行结算率,方便客户使用,紧密客情关系。
(4)专销协同,维护市场稳定。一是监管卷烟经营大户,制止搭货销售的现象,维护市场价格稳定。二是监管重点区域,杜绝卷烟经营相对集中的地段低价竞销现象。三是加强节前节后、卷烟促销期等时段的监管,力阻礼品烟回流销售,变相降价销售等经营行为。四是专管所、稽查大队重点抓好辖区无证户、倒流烟、乱渠道烟等市场清理工作,为卷烟明码实价提供良好的市场环境。3.专卖管理方面。
一是认真贯彻落实省局“打假巩固根治持久战的”要求,推进专卖内管从事后检查向全程监管转变。从源头和流通两个环节扎紧篱笆,严格落实“一案双查”、“一事双责”和两级督办机制,加大督办力度。二是进一步拓宽打假情报信息来源,重点加强与邮政监管部门的沟通联系,开展对物流快递企业的监管,力争从源头寻找案件线索。三是继续加强与公安、工商、路政部门的合作,加大排查力度,防止制假行为向我县转移。通过卷烟打假打私,力争提高卷烟市场净化率,为增加卷烟销量提供空间。
4.综合管理方面。
(1)加强费用管理。一是严格执行中央八项规定。落实公务接待、会议费、差旅费、福利费等管理办法,确保规范管理不放松。二是深化财务报销审核关。从严把控成本费用支出,杜绝漏洞,提高财务监督与服务水平。三是严控费用支出。进一步严格有关费用支出,切实减少修理费、水电费、办公费、彩铃彩信等可控费用支出。四是协商在线支付手续费。经协商,信用社在线支付的手续费按支付金额的0.15%变更为0.05%收取,此举我县将降低手续费22万元。
(2)节约办公成本
一是节约水电费。下发了《落实降本增效降低水电费支出的通知》、《水电管理办法及实施细则》等文件,为各部门制定了年度水电费控制目标,对办公场所的用水用电、空调管理作出详细规定,制定了相关处罚措施;成立综合督查小组不定期在下班后检查各部门的灯光、电脑、空调等设备是否处于关闭状态;开展了节能灯具升级工作,将20瓦的普通日光灯更换成亮度相当的7瓦LED灯,目前已完成400余盏的灯具升级;截至目前全部员工宿舍已完成电表安装,计划7月起实行员工宿舍用电定额管理,超额自付模式,有望进一步减少电费支出。经统计,1-5月份公司水电费支出相比去年减少4.25万元,同比下降15.4%。二是利用互联网资源,提高办公效率,降低办公成本。充充分发挥OA、微信公众号、网站的作用,减少纸张和打印耗材的使用,建立微信工作群,对会议等事项由承办部门在微信群中通知,减少通讯费用,提高工作效率。
三是核定办公物品领用,实行核定并登记制度,对水笔等办公用品按科室人数进行核定,避免浪费。提倡实行双面打印,鼓励尽可能二次利用打印过的纸张,节约成本。
(3)盘活闲臵资产
一是在去年清查资产特别是闲臵房地产的基础上,进一步核实情况,梳理问题。对于资产质量较好,尚有使用价值的,可对外招租。对于资产质量较差、安全责任较大且权属存在问题的,尽快采取合理的方式进行转让。二是开展协定存款,提高资金收益。为提高资金收益水平,我司与当地农行、信用社和邮政储蓄银行开展基本账户存款按协定存款利率计息,协定存款起存金额50万。三是加强对废旧物资的回收利用,对旧麻绳、旧麻袋、钢架棚等物资进行回收再利用。
二、QC小组活动开展情况及成果应用
QC小组活动是推进精益管理的有效抓手,XX分公司在降低消耗、提高管理等方面积极开展QC活动,力争解决生产工作中的实际问题。
2016年,XX分公司发布2个QC课题:《降低烟基项目标识牌破损率》和《一种烤烟抑芽剂施用器械的研制》,其中我县自主研发的电动抑芽剂定量喷施器,每亩可降低抑芽用工1.7个,按照XX地区平均人工费用80元/工计算,每亩可降低人工费用136元;每亩可减少药剂成本8元,即每亩可节约成本144元。XX烟区2016年共推广电动抑芽剂定量喷施器3089台,覆盖全县80%的烟田,累计可节约成本约657万元;另一课题组已安装50块不锈钢材质烟基标识牌,目前暂无任何损毁,具体经济效益需到年底出结果。
2017年计划开展的QC课题有三个:《提高旅游区古田(红军灰)推介成功率》、《一种膜下烟开膜引苗器的研制》、《降低公司电费支出》。均已进行可行性和开展思路的研讨。下一步将通过现状调查、目标设定等步骤积极开展QC活动。
三、存在的问题与不足
目前,虽然在降本增效方面取得了较明显的成绩,但是,我们清醒的认识到,还存在一些不足和待改进的地方。
一是部分员工对降本增效的认识还不够深刻,在降本增效工作方面的执行力还不强,降本增效的措施和方法还不够丰富,降本控费思维还不够开阔,导致降本增效的整体效果得不到有效保障。
二是资产管理维护是公司的重要管理环节,也是管理难点。如何从源头、过程和处臵等全过程加强管理,实现资产的优化配臵和使用,从而达到降本控费的目标,这还需要进一步探索和努力。
三、下一步工作打算
一是进一步营造成本控制的文化氛围。推进降本增效与员工行为规范建设结合起来,通过行为倡导、行为禁忌,实现成本控制意识与降本行为规范的知行合一。不断加强成本意识教育,引导全员将厉行勤俭节约、反对铺张浪费的要求落实到具体生产经营和企业管理过程。
二是运用精益工具降低管理成本。深入开展QC活动、合理化提案和“精益管理五个一活动”,突出效率、成本、效益三个重点,积极查找浪费源、问题源、价值源、改善源,识别挖掘精益改善点,扎实推进精益改善降本增效落地。三是完善降本增效评价考核体系。将降本增效目标指标纳入各部门绩效考核,对各部门的降本增效目标实施进行月度跟踪、季度检查、半年评价和年度考核。对接受程度高、运行效果好的成果形成制度和标准,促进降本增效好的工作经验和工作方法固化于制、内化于心、外化于行。