生产计划编制的工作安排2_2第二章制定工作计划

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编制2012年经营计划的工作安排

一、工作目标

编制公司2012年经营计划

二、公司2012年总体经营目标（初步）

2012年初步拟定的总体经营目标是：

股份公司实现钴产品总量1万吨，实现营业收入30亿元。2011年各产品产量初步安排：电积钴约4500吨；超细钴粉约1000吨；四氧化三钴总量约6200吨，其中喷雾四氧化三钴3500吨，合成四氧化三钴2700吨，合计钴量4500吨；三元素前躯体产品1500吨，钴量300吨；锂离子电池正极材料150吨，钴量约70吨；氧化亚镍1000吨，镍金属量770吨。合计钴金属量约10300吨。

科技园公司方面，2012年初步计划生产硝酸银500吨，超细银粉约100吨；贵金属加工量1000公斤；高纯金属100吨。实现销售收入超过20亿元

三、2012年计划编制工作安排1、2011年5月-6月为调研、酝酿期，在此期间各相关业务部门需要对各自负责的业务内容进行广泛、充分的调研、酝酿，结合“十二五”总体目标，2012年及2013年公司发展的需要，对各自业务范围内公司2012年的工作提出设想，确定工作目标，找出工作难点，提出为解决发展难点问题需要创造的条件。提出为保证2012年经营目标实现需要创造的条件2、7月-8月为2012年计划的初步形成期，在此期间规划发展部组织各业务部门酝酿，与分管领导讨论2012年公司的经营目标和为保证经营目标实现的保障措施，初步形成公司2012年经营计划。

3、9月为计划完善期，期间规划发展部组织分管领导、各业务部门对计划初稿进行讨论、完善，完成公司2012年经营计划终稿，明确公司2012年的各项经营指标、实现计划的保障措施，并将保障措施分解到部门，确定保障措施完成的时间节点。

4、2011年10月，将2012年经营计划提交公司经理办公会议讨论。之后根据公司经理办公会议的要求，对计划进行修改。

5、贵金属、高纯金属、银产品等三个小公司的2012年的计划编制安排与股

份公司同步。具体由规划发展部指导、协助三个小公司自主完成。

四、2012年经营计划编制的工作分工

1、生产计划（规划发展部、生产部）

调查、确认公司现有各生产系统的生产能力，包括各生产车间之间的能力匹配和重点车间内部的生产能力匹配。

根据各系统生产能力和生产能力匹配条件，确定出公司2012年各种产品产量安排，各个工序的投料安排和生产安排；确定原料投入量和原料最低采购量（含原料的品种和数量）。制定出月度生产指导计划、设备采购检修计划、安环计划。

根据生产需要组织车间和研究部门提出为保障2012年经营计划实现的改造措施和实施计划。

2、技术经济指标和质量计划（技术质量部）

调查公司目前的技术经济指标和质量指标执行情况。合理确定2012年公司技术经济指标和质量指标。

制定公司技术经济指标和质量指标提升计划，组织各车间和研究部门提出相应的改造措施和实施计划

3、原料采购及销售计划（市场营销部）

对2012年原料供应市场和产品销售市场行情进行预测，包括产量、销量预测和价格走势预测。

制定出2012年原料采购和产品销售计划，以及为保障公司经营实现而采取的营销手段和措施。根据全年原料、产品量价预测，制定出分月份的采购和销售预安排计划。

针对新产品制定出新产品营销策略。

4、公司长远发展计划（规划发展部）

根据公司“十二五”规划和2012年经营目标，组织各相关部门和车间制定出为保障公司2012年经营目标实现需要实施的各项改造项目。

牵头组织相关部门和车间制定出为保证“十二五”总体目标以及2013年经营目标实现而需要在2012年实施的重点项目。

组织制定公司的资源控制计划。

组织制定公司上市后募集资金投资计划，包括项目策划及项目实施。

5、人力资源计划（人力资源部）

根据2012年产品产量和生产格局安排，编制公司劳动工资计划、培训计划、新增劳动用工计划。

6、科研开发计划（技术开发部、技术质量部）

根据2012年产品产量和生产格局安排，制定既有生产线技术经济指标提升和工艺流程优化研究项目计划。

结合公司未来发展重点方向，编制2012年度新产品开发、工艺创新项目计划。

7、财务预算（财务部）

根据公司2012年总体计划和各相关部门提供的基础数据编制公司2012年财务预算。

制定公司2012年的成本控制计划

8、股改上市工作（证券部）

制定公司上市工作推进计划和重点工作完成节点。

9、管理提升计划（行政部、人力资源部）

制定公司2012年管理提升目标，以及为保证管理目标实现需要采取的措施，包括贯标工作、绩效体系建设管理工作、机制体制创新工作。