生产计划作业流程稽核控制卡_生产计划作业控制流程
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生产计划作业流程稽核控制卡
流程制定部门 序号 1 2
流程要点 《生产主计划》制定 《生产月计划》《外发加工计划》制定
《物料需求计划》制定
生产周，日计划制定
PMC部
计划员 PMC经理
PMC部
物控员 PMC经理
物控员是否定期依据《生产月计划》，《物料清单》制定《物料需求计划》，交PMC经理审核，PMC经理是否在4个工作小时内将审核后的《物料需求计划》交物控员下发采购部 计划员是否依据《生产月计划》，《物料清单》在每周六上午10点前制定《生产周计划》，并在每天16点前制定《生产日计划》，交PMC经理审核；PMC经理是否在2个工作小时内完成审核，并交计划员下发生产部
产前准备
生产部 仓库
生产计划实施
生产进度跟踪
生产部 PMC部 生产部 PMC部
各车间主
各车间主管是否按《生产周计划》进行产前准备（物料，工要求 发放物料。
各车间主管，PMC经理 各车间主
各车间主管是否严格按照《生产周计划》组织员工安排生产，PMC经理是否每天召开生产协调会对生产异常进行协调，处理。
各车间主管是否在每天上午8：30前制定《生产日报表》交登录《生产进度控制表》；计划员是否每2个工作小时到车间确认生产计划执行情况。
半成品/成品入库
备注：
1． 流程负责人：即流程制定部门负责人，负责流程制定、修订、培训，并对执行进行稽核
2． 处罚规定：流程稽核人稽核发现执行人未按本流程作业时，依据处罚规定进行处罚，同时处罚流程负责人5元/次； 3． 此卡由稽核中心负责制定、修订，报总经理核准后实施。
生产部 仓库
生产组长，生产组长是否将生产好的半成品/成品及时办理入库手续，并仓管员
在入库后4个工作小时内将《半成品入库单》/《成品入库单》交计划员。
管，仓管员 艺，人员等）；仓管员是否在上线前2天按照《生产周计划》
PMC部
PMC部
流程负责人 执行部门 PMC部
PMC部门经理 执行人 计划员 PMC经理 计划员 PMC经理
流程稽核部门 稽核要点
计划员是否在1个工作日内按照评审后的《客户订单》制定《生产主计划》，并交PMC经理审核
计划员是否进行详细的排产分析，并制作《生产月计划》，如需外发加工，是否制定《外发加工计划》，并交PMC经理审核
稽核要求 稽核频率：每周1次
信息传递： 流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在《流程执行检查表》中，每周六汇总后交稽核中心总监
稽核中心
流程稽核人
稽核专员
管，计划员 计划员；计划员是否在1个工作小时内根据《生产日报表》
