计划的编制_方案编制计划
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第七章 煤矿建设工程项目的计划编制
第一节 工程项目策划一、一般规定
1、工程总承包项目策划属项目初始阶段的工作，项目策划的输出文件是项目计划，包括项目管理计划和项目实施计划。
2、项目策划应针对项目的实际情况，依据合同和总承包企业管理的要求，明确项目目标、范围，分析项目的风险以及采取的应对措施，确定项目管理的各项原则要求、措施和进程。
3、根据项目的规模和特点，可将项目管理计划和项目实施计划合并编制为项目计划。
二、项目策划内容
1、项目策划应综合考虑技术、质量、安全、费用、进度、职业健康、环境保护等方面的要求，并应满足合同的要求。
2、项目策划应包括下列内容：
1)明确项目目标，包括技术、质量、安全、费用、进度、职业健康、环境保护等目标。
2)确定项目的管理模式、组织机构和职责分工。
3)制定技术、质量、安全、费用、进度、职业健康、环境保护等方面的管理程序和控制指标。
4)制定资源（人、财、物、技术和信息等）的配置计划。
5)制定项目沟通的程序和规定。
6)制定风险管理计划。
7)制定分包计划。
第二节 工程项目管理计划及实施计划
一、项目管理计划
1、项目管理计划应由施工单位项目部负责编制，由工程总承包企业主管领导人审批。
2、项目管理计划编制的主要依据应包括：
1)项目合同。
2)业主和其他项目干系人的要求与期望。
3)项目情况和实施条件。
4)业主提供的信息和资料。
5)相关市场信息。
6)工程总承包企业管理层的决策意见。
3、项目管理计划编制的主要内容：
1)项目概况。
2)项目范围。
3)项目管理目标。
4)项目实施条件分析。
5)项目的管理模式)组织机构和职责分工。
6)项目实施的基本原则。
7)项目沟通与协调程序。
8)项目的资源配置计划。
9)项目风险分析与对策。
二、项目实施计划
1、项目实施计划应由施工单位项目经理部组织编制。
2、项目实施计划的编制依据应包括：
1)批准后的项目管理计划。
2)项目管理目标责任书。
3)工程总承包企业管理层的决策意见。
4)项目的基础资料
3、编制项目实施计划应遵循下列程序：
1)研究和分析项目合同、项目管理计划和项目实施条件等。
2)拟订编制大纲。
3)确定编写人员并进行分工编写。
4)汇总协调与修改完善。
5)按规定审批。
三、项目实施计划应包括：概述、总体实施方案、项目实施要点、项目初步进度计划等内容。
1、项目实施计划概述包括的内容：
1)项目简要介绍。
2)项目范围。
3)合同类型。
4)项目特点。
2、总体实施方案包括的内容：
1)项目目标。
2)项目实施的组织形式。
3)项目阶段的划分。
4)项目工作分解结构。
5)项目实施要求。
6)项目沟通与协调程序。
7)对项目各阶段的工作及其文件的要求。
8)项目分包计划。
3、项目实施要点包含的主要内容：
1)设计实施要点。
2)采购实施要点。
3)施工实施要点。
4)试运行实施要点。
5)合同管理要点。
6)资源管理要点。
7)质量控制要点。
8)进度控制要点。
9)费用估算及控制要点。
10)安全管理要点
11)职业健康管理要点。
12)环境管理要点。
13)沟通和协调管理要点。
14)财务管理要点。
15)风险管理要点。
16)文件及信息管理要点。
17)报告制度。
4、项目初步进度计划应确定的进度控制点：
1)收集相关的原始数据和基础资料。
2)发表项目管理规定。
3)发表项目计划。
4)发表项目进度计划
5)发表项目设计计划。
6)发表项目采购计划。
7)发表项目施工计划。
8)发表项目试运行计划。
9)发表项目费用计划。
10)签订分包合同。
11)发表项目各阶段的设计文件。
12)完成项目费用估算和预算。
13)关键设备材料采购。
14)取得项目施工许可证。
15)开始施工。
16)竣工。
17)开始试运行。
18)开始考核。
19)交付使用。
四、项目实施计划的管理应符合的要求：
1、项目实施计划应由施工单位项目经理签署，报工程总承包企业主管领导人审批，必要时应经业主认可。
2、当业主对项目实施计划有异议时，经协商后可由施工单位项目经理主持修改。
3、在项目实施过程中，应对项目实施计划的执行情况进行动态监控，必要时可进行调整。
4、项目结束后，项目部应对项目实施计划的编制、执行中的经验和问题进行总结分析，并归档。
第三节 工程项目计划编制的相关明细
一、年度计划
1、编制依据：年度建设目标责任书、可行性研究报告、初步设计、估算书、概算书、施工组织设计、单位工程施工图、工程承包合同书、审核后的基本建设接续计划以及当期物价指数等。
2、编制程序
1)年度计划编制由计划发展部组织，工程技术部、机电动力部、供销部等部门配合。
2)工程技术部按照矿井施工组织设计中建设工期要求，负责编制矿建、土建工程年度计划。机电动力部负责机电设备购置计划及安装工程计划，编制机电设备购置计划及安装工程计划要充分考虑调研论证周期、设备制造周期以及设计所需技术资料等各种因素。人力资源部作好年度员工人数和职工工资计划，年度计划经分管领导审核批准后交计划发展部。
3)计划发展部根据矿井建设进展情况，汇总矿、土、安三类工程计划、设备购置计划及其它基本建设费用年度需求计划，编制矿井建设年度投资计划，并经分管领导审核批准。
4)总经理主持，分管领导及相关业务部门参加，对建设年度投资计划进行审查。计划发展部根据审查意见修订、编制矿井建设年度投资计划并上报集团公司计划经营部。
二、月度计划
1、编制依据：公司年度三类工程排队、各单位工程总工期、工程承包合同书、单位工程施工图、施工技术条件等。
2、编制程序：
1)各施工单位于每月20日前将下月施工计划上报工程技术部、机电动力
部、监理单位。
2)工程技术部、机电动力部、供销部每月21日前（遇节假日提前1天）按要求编制下月计划，由主管领导审核签字后报计划发展部。
3)由计划发展部根据年度计划以及各部门上报的施工计划进行汇总形成初步的月度计划，经主管领导初步的审核后，于每月22日召开计划预备会，相关领导、各部门、监理单位及施工单位共同对月度施工计划进行审查，提出审查调整意见。
4)由计划发展部根据调整意见对当月施工计划进行修改，并于23日组织召开计划会，对计划进行审核，形成最终的月度施工计划。经总经理及各主管领导审核后，于25日以书面形式向各领导上报计划，并下发各部门、监理单位。
5)由供销部、机电动力部提供下月材料、设备到货情况统计。
三、计划的实施
1、月度施工计划一经确定，各施工单位必须严格执行，应将本月施工计划指标分解细化，下达到班组，并制定出具体的保证措施。
2、工程技术部负责平衡、协调、安排、监督、督促施工单位按期完成工程计划，督促施工单位按计划施工，杜绝计划外工程。
3、安监调度中心负责施工单位现场施工过程中的安全监督管理工作，监督施工单位安全生产。
4、机电动力部负责机电设备购置及安装工程施工现场监督管理及计划完成情况的考核，包括设备的到货、验收、使用等方面及工程完成情况的考核。
四、计划的调整与增补
1、月度计划一经下达，原则上不予调整，但因工程变更、设计变更、工程量增加，可按计划指标给予调整。对特殊情况，如地质条件发生变化或其它原因增加材料或费用，经审批后报计划发展部，给予调整增补。
2、在计划执行过程中，需要临时调整计划时，根据调整项目，由工程技术部、机电动力部对口业务主管提出书面申请，说明具体原因，并向计划发展部提供相应资料。
3、因施工技术条件等发生变化，影响计划执行结果时，工程技术部、机电动力部要注意收集掌握各种基础资料，作为年度、月度计划调整以及考核的依据。
4、对于急需采购的零星材料、配件计划，由分管领导审核签字后，交供销部办理，计划增补到下月。
五、矿建、土建、设备购置、材料配件计划完成情况的编制要求
1、矿建掘进进度计划编制内容包括：掘进巷道名称、断面、计划进尺以及指令性任务指标和奋斗任务指标；该计划应按照首采工作面具备安装条件的建设目标及确保年度计划完成的原则进行编制。
2、土建工程计划编制内容包括：工程项目名称、开竣工日期、月度形象进度计划以及指令性任务指标和奋斗任务指标；该计划根据地面生产系统全面建成的建设目标及年进度计划进行编制。
3、设备购置计划编制内容包括：设备名称、规格、型号、单价（预计）、数量、到货日期、用途等；设备安装计划编制包括：需要安装设备名称、安装开工及完工日期；设备购置及安装计划主要根据矿建工程的进度情况进行编制。
4、材料配件计划（包括设备安装材料计划）由供销部根据需求量、现有库存量进行编制；同时供销部负责对所需材料的名称、规格、型号、价格、产地等进行认真核实、校对。
材料配件计划编制内容包括：材料名称、规格、型号、数量、单价、金额、到货日期、备注。
5、当期计划与前期计划或前期实际完成情况有较大变化时，必须附文字说明，说明变化或造成差距大的原因以及其他要说明的问题。
6、各项计划报表都必须经编报单位负责人审核后报送主管领导审核签字。
7、三类工程的完成情况由各主管部门负责填报，主要依据月下达计划的项目与内容及最终验收结果，财务部门须填报月度各类工程、经济合同的实际付款情况。
五、计划实施考核
为了有效监督、激励各施工单位，保证公司计划的严肃性和时效性，实现公司年度经营和建设目标，公正、客观地评估各施工单位、监理单位的工作业绩。
1、计划考核的依据
1)年度三类工程计划。
2)每月下达的三类工程计划。
2、考核的原则
计划实施考核全过程遵循公开、公正、公平原则，并建立有效的沟通与反馈机制。
3、考核对象
三类工程的各施工单位、监理单位为考核对象。
4、考核周期
考核周期分为月度考核与年度考核。每月度考核主要以工程月进度完成情况，结合经济奖罚考核。年度考核以年度计划完成情况为考核依据，并作为评选先进单位的主要依据之一。
