日常监督计划与记录_日常监督计划

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2018年度日常监督计划

一、目的为贯彻我站质量方针，确保本实验室的质量目标得以实现，制定本计划。

二、范围

适用于本站所有检验检测工作。

三、职责

1、质量负责人：编制《2018年度日常监督计划表》。

1、技术负责人：负责检验检测工作的监督和控制。

2、监督员：负责日常的监督检查工作；

3、检测室主任：负责对本实验室的质量影响因素进行控制。

四、计划与实施

监督员根据以往质量活动搜集的信息（如往年监督记录、内审记录，或质量认证的不符合项等）定期主要对以下几个方面进行监督：

1、检测人员（包括在培人员）的检测活动；

2、与检测相关的设施和环境条件；

3、检测方法的选择及方法的确认；

4、影响检测结果质量的仪器设备（包括附助设备）；

5、测量的溯源性；

6、样品的处置；

7、结果报告。

五、监督问题的处理

监督员在监督过程中依据问题的性质可分为轻微不符合项、一般不符合项和严重不符合项，处理方法分别如下：

1、轻微不符合项即为不符合实验室管理体系要求，但对管理体系运行的有效性或检测的结果不产生影响或无直接影响的活动，监督员可要求人员当场改善，直到确认完全改善为止；

2、一般不符合项即为个别或少量偏离文件规定，对体系运行的有效性或检测的结果未产生重要或直接影响的不符合，对其开立不符合项报告并报质量负责人，要求责任人或责任部门在规定时间内按照《不符合检测工作的控制管理程序》、《实施纠正措施程序》进行整改；

3、严重不符合项即为对检测的结果质量有直接、重要影响或对管理体系的有效性有直接、严重影响的不符合，或者影响公正性、保密性的活动为严重不符合，除开立不符合项报告并报质量负责人，通知被审核人或被审核部门进行纠正及纠正措施的整改，且必要时要进行补充审核。

六、监督记录与汇总

技术负责人综合分析、评价日常监督状况，并向站长报告工作。各种监督记录、文件、统计资料，由质量监督员整理后形成文件，交综合室保留、存档。

编制人： 审核人： 批准人：

年 月 日 年 月 日 年 月 日

综合管理室