管理评审计划_新版管理评审计划

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2013年管理评审计划

1.评审目的确定本公司质量方针、质量目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

2、评审内容

2.1．内、外部质量审核情况。

2.2．纠正和预防措施实施效果（包括前次管理评审跟踪措施的实施情况）。

2.3．过程控制、效率提升、工作改善情况。

2.4．产品的质量状况（包括重大质量问题）。

2.5．顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。

2.6．管理方针和质量目标的实施情况及其适宜性。

2.7．管理手册及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改。

2.8．组织结构、管理职能是否合适和协调。

2.9．资源是否配置得当。

2.10．有无影响质量管理体系的变化环境。

2.11．改进的建议。

3．管理评审的方式

采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。

4．评审人员及分工

4.1．管理评审会议由总经理主持，管理者代表协助。

4.2．课长以上主管（含）参加管理评审。

5．管理评审的时间安排及地点

2014年2月15日在综合楼会议室进行2013年管理评审。

6．评审输入的准备

各部门/人员准备下列报告，并在2014年1月23日前提交给管理者代表/总经理：

（注：各部门可将下列多份报告的内容汇总在一份报告里）

6.1品管课

◆ 纠正和预防措施实施情况报告。

◆ 产品质量统计分析报告（包括重大质量事故、客户退货等情况。内销的质量问题分析以及改

进情况要单独分列报告）。

◆ 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。

（注：改进建议可涉用到组织结构、体系、过程、产品、文件、资源配置等方面。下同）

6.2开发工程部

◆ 新产品开发情况报告。

◆ 产品改进落实情况报告。

◆ 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。

6.3计划课

◆生产计划的执行情况报告。

◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。

6.4仓储课

◆仓库管理、产品贮存状况报告。

◆生产成本、物料耗损情况报告。

◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。

6.5采购课

◆供应商业绩情况报告。

◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。

6.6行政部

◆组织机构、职责分配、人力资源的总体分析报告。

◆人员培训情况报告。

◆改进建议（包括员工合理化建议）、本部门质量目标实施情况报告。

6.7业务部 ◆服务情况报告（包括顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息等，内销部分单独分列）。

◆本年度销售及市场分析报告（包括市场环境的变化等）。

◆合同的执行状况报告。

◆新产品开发建议。

◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。

6.8生产车间

◆各车间生产计划完成情况报告。

◆生产过程质量控制情况报告。

◆生产现场控制情况报告。

◆生产成本、物料耗损情况报告。

◆工艺纪律执行情况报告。

◆ 设备维修保修情况报告。

◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。

6.9财务部：

◆ ERP实施情况报告。

◆ 财务工作开展情况报告。

◆ 改进建议。

6.10 IE工程课

◆ 现场改善、效率提升情况。

◆ 作业标准组织、执行情况。

◆ 工时评估情况。◆ 改进建议。

6.11 销售部

◆本年度销售及市场分析报告

◆部门工作改进建议以及2014年度销售规划。

6.12管理者代表

管理者代表对各部门提交的报告进行分析，并在此基础上编写“质量管理体系运行情况总结报告，”内容包括：

◆ 公司质量方针、目标实施情况。

◆ 前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评论。

◆ 内、外部质量审核的总结分析。

◆ 质量体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化。

改进建议。

6.13总经理

必要时，总经理就企业实力（市场占有率、社会信誉、开发能力、管理水平）的评价、企业发展战略、营销策略的要求提交报告。

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