内审计划_内审计划的制定

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牙克石市疾病预防控制中心质量文件文件编号:YKSCDC/WJ-06-01主题：2014年度内部审核工作计划

牙克石市疾病预防控制中心

二0一四年度内部审核工作计划

1、目的：

检查本单位各项质量活动是否符合评审准侧与质量管理文

件。发现问题，分析原因。采取措施解决问题。从而实现质

量管理体系的持续改进。

2、性质：

实验室自己进行的用于内部目的的审核，是一种自我约束和

自我诊断及自我完善的活动。

3、依据：

3.1《实验室资质认定评审准则》。

3.2《食品检验机构资质认定评审准则》

3.3《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》。

3.4《内部审核程序》

3.5国家相关法律法规和标准。

4、范围：

对本中心所涉及到的所有与《实验室资质认定评审准则》

和质量管理体系各要素有关的所有科室进行的一切质量和

技术活动。

5、工作程序：

1、成立内审组：

组长：李文辉（质量负责人）

组员：华玉清、白鹏

（以上同志均已获得呼伦贝尔市质监局认证处培训并获得资格

证书）。

2、制定内审时间:

初步拟定于2014年4月10号进行内审，若有特殊情况需

变动，由质管科长写出申请理由。报质量负责人批准后实施。

3、人员分工：

李文辉：负责内审活动的批准实施和内审总结报告。

华玉清：负责内审的计划，报告，跟踪，不符合项目纠正

和改进。并整理归档内部审核资料。

白鹏：负责相关业务科室的内部审核工作（自身科室除外）。

4、工作实施：

A、首次会议：（设有人员签到表）时间 2014年4月10

日上午9时。

人员：内审组全体人员及所有科室负责人和相关专业技术

人员。

议题：介绍审核的具体内容，方法，协调，澄清有关问

题。强调审核的意义和原则。

B、现场审核：按检查表各要素对相关科室及人员进行审

核。作好记录。对不符合项当场向受审方指出。取得确认后，出具不合格项报告，得出审和结论。对有争议的问题内审员

可开次碰头会议，探讨解决方案。

C、末次会议（设有人员签到表）时间：2012年4月1

2日上午9时。

人员：内审组全体人员和所有科室负责人和相关专业技术

人员。

内容：重申内审范围意义，宣读不符合项报告并提交书面

报告。提出纠正措施，完成时限验证法。宣读审核报告。被

审核方做出表态并对纠正措施作出承诺。

5、记录归档：

内审组长写出内审报告，提出整改措施和评价意见。报

质量负责人批准后分发至各部门。质管科负责整理归档。

附：《疾控中心内部审核记录表》、《不符合项报表》

《内部审核结果表》。

计划制定：华玉清批准：李文辉

2014年2月25日