压力管道安装质量管理体系内部审核计划_质量体系内部审核计划

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2008年压力管道安装质量管理体系

内部审核计划

1、审核的目的、依据、范围和内容

目的：为确认质量体力要素是否得到控制，各项质量活动的开展是否符合质量体系要求，质量活动的效果是否达到预期的目的，以便采取纠正措施，促进质量体的有效运行，特进行此次质量体系的内部审核。

审核依据（准则）：

1）本公司质量管理手册、程序文件、支持文件

2）《压力管道安装单位资质认可实施细则》

3）相关的法律、法规

范围和内容：质量体系全过程审核

2、受审核单位

管理体系涉及到的管理层、项目管理不、技术经营部、质量安全部、供应部、人力资源部及其它职能部门。

3、审核人员

组长：刘知跃（总工程师）

成员：杨敏（质量负责人）李绍平（技术负责人）

4、审核性质、审核方式

内部审核、抽查检查

5、审核活动日程安排

2008年9月25~27日

编制：杨敏2008.9.20批准：刘知跃

2008年压力管道安装质量管理体系

内部审核计划

1、审核的目的、依据、范围和内容

目的：为确认质量体力要素是否得到控制，各项质量活动的开展是否符合质量体系要求，质量活动的效果是否达到预期的目的，以便采取纠正措施，促进质量体的有效运行，特进行此次质量体系的内部审核。

审核依据：《压力管道质量管理手册》及相关程序文件

《压力管道安装单位资格申请自评细则》

《压力管道安装单位资格认可实施细则》（2008版）

范围和内容：质量体系全过程审核

2、审核时间和受审核部门

2008年9月25~27日共3天时间对综合管理部、技术经营部、质量安全部、供应部、茂名高压聚乙烯项目部进行了审核。

3、审核的实施情况

审核组三人分两组对公司质量体系的各项管理内容进行了审核，共涉及到四大部门及一个项目部。在审核过程中，各单位能积极给予配合，实事求是地提供了各项见证资料。审核组在计划的时间内顺利完成了本次内容审核。

4、质量体系运行有效性的评价和改进意见

经审核，审核组认为公司在实施QY/YGS-2006《压力管道安装质量管理手册》及相关程序文件方面做了大量的工作，取得了一定的实效，质量体系运行基本正常，质量体系要素得到控制。各项质量活动的开展基本符合质量体系要求，但仍存在轻微不合格项，（见质量体系不合格报告），已经有关人员签署人可，并发至有关部门处置。

鉴于审核时间较短和对内部质量体系审核抽样的局限性，不可能发现所有的问题，希望各部门认真按照公司QY/YGS-2006《压力管道安装质量管理手册》及相关程序文件的规定进行管理，针对查出的问题，举一反三，组织整改，不断总结经验，进一步强化公司质量体系的管理，使各项活动的开展符合质量体系的要求。

内审小组：刘知跃李绍平杨敏

编制：杨敏

批准：刘知跃

2008.9.28

发至：最高管理者、管理者代表、综合管理部、人力资源部、技术经营部、质量安全部、项目管理部、供应部、各项目部。