审核计划_定期审核计划

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2011年度内审审核计划

审核组：共9人

审核组长：章达祺

审核组组员：（崔鹏）、沈颖、（夏公展）、陆佳庆、朱金华、（李平凡、黄巍、张飙）。

括号内为负责人。

 10月14日

1.制定《年度内审工作计划》（章达祺），领导签字批准

2.制定《审核计划》（崔鹏、李平凡），领导签字批准

3.向各部门文件员发放去年外审时不合格项报告和纠正预防措施。

 10月17日

审核组准备审核资料，准备审核用文件（全体组员+各部门文件员）

主要工作：各部门文件员收集本部门的程序文件，准备程序文件中涉及到的各种文件。

工作重点：

1.查看程序文件是否全部编号

2.查看流程文件中涉及的说明书、指导手册、规范、各种单据等是否齐全（2011年的）

3.查看本部门的各流程是否与流程文件一致。

4.查看本部门去年审核时的不合格项，今年是否在程序文件中、实际工作中有所体现。

5.将电子版程序文件发到崔鹏、李平凡处。

6.下班前开会讨论遇到的问题。

 10月18日

编写《审核检查表》（全体组员）

 10月19日

内审团按照审核计划进行内审。（全体内审员）

1.召开首次会议

2.填写《审核检查表》

3.填写《不合格项报告表》

4.末次会议

5.向不合格项的各部门发放《不合格项报告表》  10月20日

责任部门经理对不合格报告内容确认。

 10月21日

1.执行《纠正与预防措施控制程序》。（审核组长）

2.编制《内部质量审核汇总分析报告》，提交管理者代表。

需要注意的问题：

1.本部门的人不能审核本部门

2.内审员、高压电工、低压电工、电梯操作工、司炉工要有资格证。