某区审计局ISO9001质量管理体系内部审核计划_质量体系内部审核计划
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XX区审计局2009年度ISO9001质量管理体系内部审核计划为确保审计局质量管理体系的符合性和有效性，根据ISO9001质量管理体系的要求，现将2009年度审计局内部审核计划公布如下：
一、审核目的1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性；
2、提供进一步改进的信息。
二、审核范围
审计局审计过程（包括财政审计、经济责任审计、固定资产投资审计、财务收支审计、专项审计、审计调查）及相关活动。
三、审核性质
例行审核
四、审核依据
1、GB/T19001—2000idtISO9001:2000；
2、审计局质量管理体系文件；
3、适用的法律法规和其他要求。
五、审核组成员
审核组长：XXX
组员：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX
六、审核时间
计划在2009年5月下旬及10月中旬进行二次内部审核，具体时间另行通知。
XX区审计局
二〇〇九年一月四日
附：审核日程
审核日程具体安排如下：
日期时间A组涉及主要过程B组涉及主要过程
日8:30-
9:00首次会议
9:00-
11:30局长、管代4.1,5.1-5.6,6.1,8.1,8.2.3,8.5法规科4.2.3,4.2.4,6.2.26.3,7.1,7.2,7.5.1-7.5.5,8.2.4,8.3,8.411:30-12:30午餐、休息
12:30-
14:30纪检组8.2.1基本建设审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.514:30-
16:30经济责任审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5内审经贸审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5
28日8:30-
10:30财政金融审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5办公室4.2,6.2,7.4,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.5
10:30-
11:30行政事业审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5
11:30-12:30午餐、休息
12:30-15:00审核组内部汇总
15:00-16:00末次会议
注：1首、末次会议请审计局高层领导、部门负责人及相关人员参加。
2审核职能部门和现场时，除审核主管过程外应审核其他相关过程。
3内审员不参加本部门的审核。
编制：审批：
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