营养计划专项审计资料清单_研发专项审计资料清单

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营养改善计划专项审计资料清单

审计时段（2014年1月至2015年12月）

1、学校组织机构代码证、办学许可证、《食品经营许可证》、校长身份证、食堂餐饮服务许可证、餐饮从业人员健康合格证、食堂财务人员身份证及相关人员联系电话

2、学校简介

3、学校营养餐资金管理制度、食品安全管理制度、学生营养状况监测评估制度、食品安全责任书

4、审计期间学生实名制名册、学生异动明细表、学生健康档案

5、审计期间营养餐资金上级拨付明细表、食堂财务收支情况（明细帐、记账及原始凭证、报表等）、营养餐台账、营养餐实施计划

6、审计期间学校食堂营养餐供应商资质档案资料

7、大宗原材料供应商及供餐企业招投标资料

8、营养餐菜谱记录、原材料采购验收、入库、出库记录、食品留样记录

9、营养餐食谱上墙公示、营养餐相关管理制度上墙公示、学校负责人陪餐记录

10、购买无票据物资提供三人以上背书的证明 11、2014年度、2015年度营养餐收支执行情况总结

12、历年营养餐审计报告、自查报告或检查资料（包括整改情况记录）

13、学生、家长对营养改善计划调查问卷

14、其他与营养改善计划相关资料