下步计划及工作内容_策划下一步工作计划

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特种设备取证及9000认证下一步主要工作内容

一、特种设备质量保证体系有关工作

㈠ 质量手册的修改与完善

⒈ 焊接工艺需要补充的资料

共需要添加42个文件，目前已编制了13个文件，其余文件在编制的过程中，还需要结合实际情况进行调整和更改。

⑴ 质量手册 ① 焊接责任工程师 ② 焊接责任工程师职责 ③ 各部门经理（主管）职责 ④ 职责范围

⑤ 焊接工艺员职责（各岗位职责）⑥ 电焊工岗位责任制 ⑦ 焊接质量控制

⑧ 焊接质量保证系统控制流程图 ⑨ 焊接返修工艺流程图 ⑵ 作业手册

① 《手工氩弧焊工艺守则》 ② 《焊接管理制度》 ③ 《焊缝返修管理制度》 ④ 《产品焊接试板管理制度》 ⑤ 《焊接施工管理制度》 ⑥ 《焊接设备管理制度》 ⑦ 《焊工资格考试管理》 ⑧ 《焊接工艺评定管理制度》 ⑨ 《理化试验管理制度》 ⑩ 《焊接检验制度》《焊接及焊材库技术规范》 ○12 《焊接材料质量管理制度》 ○13 《焊接材料保管制度》 ○14 《焊接工艺通用工艺规程》 ○⑶ 程序手册 ① 焊接控制程序 ⑷ 质量表卡 ① 《焊接工艺规程》 ② 《接头编号表》 ③ 《焊接材料汇总表》 ④ 《焊接工艺卡》 ⑤ 《焊接工艺制度书》 ⑥ 《焊接工艺评定报告》 ⑦ 《焊接工艺评定存档目录》 ⑧ 《材料、焊材发（领）料单》 ⑨ 《焊条（丝）发放回收记录表》 ⑩ 《焊材库相对温度、湿度记录表》

○11 《焊材烘焙记录表》

○12 《焊缝施焊记录》

○13 《焊接返修通知单》

○14 《焊缝返修记录表》

○15 《产品试板外观检验报告》

○16 《产品焊接试板力学性能检验报告》

○17 《焊接工艺评定试件施焊及焊缝外观检查记录》

○18 《焊接工艺评定试板力学性能检验报告》 ⒉ 质量手册、作业手册、程序文件、质量表卡补充焊接工艺资料后的重新整理和排版。

⑪ 添加文件、表卡、图的重新编号。

⑫ 在各手册中对应引用文件号、表卡编号、流程图编号的改变。⑬ 在内审和管理评审报告中，对应相关规定条款的改变。⑭ 补充完善后的排版。

⒊ 注水井口质量传递卡的修改。

按照已改好的简易采油井口装置Ⅰ、Ⅱ质量传递卡格式，对注水井口质量传递卡进行修改。

㈡ 2014年度生产加工过程中质量控制资料的填写。

⒈ 注水井井口装置生产加工资料 ⑪ 质量传递卡 ⑫ 入厂复检记录 ⑬ 自加工检验记录 ⑭ 热处理文件记录 ⑮ 无损检测记录 ⑯ 静水压试验记录 ⑰ 不合格品记录

⑱ 供方资质、材质单、买卖合同 ⑲ 设备维护记录 ⑳ 原材料外观检验 ⑴ 材料进出库记录 ⒉ 员工培训记录

⑪ 2014年度员工培训计划方案（已编制）⑫ 根据培训内容编制培训教材 ① 招投标基础知识 ② 机械加工基础知识讲座 ③ CAD电子制图基础知识培训 ④ 项目管理培训

⑬ 根据培训内容编制培训试题 ⑭ 组织员工考试 ⑮ 填写培训记录 ⑯ 培训效果评价记录

⒊ 2014年度管理评审资料编制 ⑪ 内部质量管理体系审核资料 ① 2014年度内审计划 ② 授权书

③ 2014年度审核实施计划

④ 内部质量管理体系审核首次会议记录 ⑤ 内审首次会议签到表 ⑥ 内部审核检查表

⑦ 内部质量管理体系审核末次 会议记录 ⑧ 内审末次会议签到表 ⑨ 内部质量审核报告 ⑩ 不符合项报告表

○11 内审员能力确认

⑫ 管理评审资料

① 2014年度管理评审计划 ② 2014年度管理评审会议记录 ③ 2014年度管理评审会议签到表

④ 2014年公司质量管理体系运行情况工作总结 ⑤ 内部质量审核报告 ⑥ 2014年度质量目标分解表 ⑦ 2014年度质量目标完成情况统计表 ⑧ 管理评审报告 ⑨ 管理评审改进措施计划

⒋ Ⅰ、Ⅱ简易采油井口装置生产加工资料

9000认证已填写了两套资料，需要再填写简易采油井口装置Ⅰ、Ⅱ两套记录资料。⑪ 质量传递卡

⑫ 无损检测记录（渗透）⑬ 静水压试验记录

⑭ 理化试验记录（焊接要求）⑮ 不合格品记录 ⑯ 原材料外观检验

⑰ 供方资质、材质单、买卖合同（已有）⑱ 生产计划（补充）⑲ 采购计划（补充）⑳ 材料进出库记录（补充）

二、9000认证需要整改的有关工作

㈠ 需要整改的资料

按照2009年编制的质量手册，对管理评审资料进行整理（见前面管理评审）。⑪ 2013年度内部质量管理体系审核资料，包括11项内容。⑫ 2013年度管理评审资料，包括9项内容。

㈡ 需要增加的内容

⒈ 9000认证质量手册的编制

⑪ 按标准要求，质量手册需编制需要8章内容、附件5个，共计50多页。⑫ 内容按特种设备取证机构设置相对应进行编写。⑬ 质量表卡统一用一个。

⑭ 作业手册和程序文件如符合9000认证要求，就用取证手册，如不符合要求需要重新编制。重新编制作业手册和程序文件工作量要增加很多。

⑮ 在新编手册中，需要增加与特种设备体系标准对照表。⒉ 需要增加新产品设计内容 增加水源井相关资料。⑪ 设计文件、图纸 ⑫ 作业指导书

⑬ 水源井工艺文件的编制 ① 产品质量检验规程 ② 主要和关键工序作业指导书 ③ 装置产品工艺卡 ④ 装置组装工序质量传递卡 ⑤ 装置关键件机加工工序卡。⑭ 工艺记录编制

加工检验记录、热处理文件记录、无损检测记录、静水压试验记录、不合格品记录、原材料外观检验等。

⑭ 水源井生产加工资料的各种记录及表格的填写。说明：

⒈ 以上工作内容是根据特种设备取证和9000认证检查时提出的整改要求，预计、计划的工作量。

⒉ 不包括一下内容产生的工作内容 ① 在编制工作中反复整改工作量； ② 未考虑到的工作量； ③ 临时增加的工作量。

三、工作分工

㈠ 需要邹工负责的有

⒈ 新产品设计开发：设计方案、图纸、工艺规程、工艺卡等； ⒉ 注水井口、简易采油井口图纸的更改； ⒊ 工艺过程传递卡的编制设计、定稿；

⒋ 产品加工工序中的技术参数、公差、数据的确定、把关、定稿； ⒌ 每年需要整理加工产品的种类、加工数量、加工进度安排等； ⒍ 工厂的技术培训。

㈡ 需要工厂负责的有

⒈ 设备购置、设备维修保养记录、器具检测； ⒉ 生产计划、采购计划； ⒊ 材质单、买卖合同； ⒋ 进出库记录； ⒌ 工艺卡的填写等。

㈢ 需要杨工负责的有

⒈ 特种设备质量保证体系有关工作 ⑪ 焊接工艺需要补充的资料

⑫ 质量手册、作业手册、程序文件、质量表卡的重新整理和排版。⑬ 注水井口质量传递卡的修改。

⒉ 2014年度生产加工过程中质量控制资料的填写。⑪ 注水井井口装置生产加工资料 ⑫ 员工培训记录

⑬ 2014年度管理评审、内部审核资料编制 ⑭ Ⅰ、Ⅱ简易采油井口装置生产加工资料 ⒊ 9000认证需要整改的有关工作 ⑪ 内部审核和管理评审报告 ⑫ 9000认证质量手册的编制 ⑬ 作业手册和程序文件的编制

⑭ 新产品设计开发中，工艺规程、工艺卡、无损检测、传递卡的编制等。

2014.3.12整理