内部管理监督工作计划(个人)_监督个人工作计划

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2010年内部管理监督工作计划

为了加强临翔区烟草专卖局内部专卖管理监督，规范行业内部经营行为，促进行业自律，提升行业效率，保障我局的改革和发展，根据《临沧市烟草专卖局内部专卖管理监督实施办法》的要求现将2010年内部管理监督工作计划如下：

2010年临翔区的烟叶生产任务为30000亩，93000担。由于今年严格执行“双控”，坚决杜绝超种、超产现象。这就预示着今年的内部管理监督工作将面临新的挑战。今年对烟叶生产工作的监管将严格按照《云南省烟草行业内部专卖管理监督工作流程规范》进行，完善09年度的不足之处，层层把关。切实监管到烟叶生产的每一个环节，具体工作思路:

一、烟叶生产

1、材料收集：

加强与生产科、基层烟站等部门的有效沟通，及时收集完善各种相关的文件及资料，第一时间进行上报或备案。2、痕迹管理：

把整个烟叶生产过程分为：计划分解、合同签订、籽种发放、烤烟育苗、大田移栽、烟叶收购、调拨流向7个环节进行资料的整理。今年要制作完善一个照片资料档案，及时收集第一手的图像资料进行制作归档。

3、日常监管：

除重点检查各生产环节外，烟叶收购期间计划每周到烟站检查一次，每次检查有工作底稿。发现异常情况及时上报并按流程制作一系列相关文书。

4、系统任务：

按时按质完成好每项内管子系统任务，所有涉及任务的表格文档打印成纸质材料整理备案。

5、工作上报：

每月向市局上报一次内管工作情况，每月所需要上报的报表于5日前及时填报。

二、卷烟销售

1、每周任务：

按时做好每周的电话询访工作和到货确认工作，认真填写询访记录和到货确认表格并装订成册。

2、大客户监管：

每月初对上月的千条客户进行检查，看其是否存在非法经营现象，如有立即建议销售部门严格控制其订货量，取消其大客户资格。

3、季度任务：

每季度对卷烟配送工作进行检查，写出卷烟配送检查报告。对连锁店有无串货问题、委托代收、定点取货、预约取货等情况进行核查，并备案所涉及的零售户名单。

三、专卖工作

1、证件管理：

检查是否存在超越法定职权、违反法定程序，不具备申请资格或不依据烟草专卖零售许可证合理化布局作出准予行政许可决定的进行监督检查，完善流程、制度上墙，工作人员、监督电话公开，为依法行政奠定基础。

2、涉烟案件监管：

加大对涉烟案件的监督力度，主要从案件定性、违法事实认定、处罚主体等办案程序上对涉烟案件卷宗进行自查。检查案件办理是否做到了事实清楚、证据确凿、程序合法、处罚适当，案件材料完备。注重证据材料的收集，文书格式是否符合国家有关规定，是否严格执行罚缴分离制度和“收支两条线”规定。

三、工作中的难点

内管工作不仅仅是一个岗位能做好的，是要靠整个公司所有部门密切配合、齐抓共管、加强自律意识，严格规范才能促进临翔烟草的生产经营持续稳定健康的发展。所以目前最大的困难就是大环境下对内管工作的重要性认识不足，工作被动，甚至有的生产经营活动处于监管空白状态。工作开展压力大。临翔区烟草专卖局杨云鹏

2010年1月