工作思路及计划_工作计划及工作思路

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2012年审计工作思路一、二、工作宗旨： 工作思路：

通过深入了解各实体单位的实际情况，协助管理层做好内部控制的制度、流程的完善与提高；加强与一线管理者的沟通，将公司的思路带下去，把基层的问题、想法和建议反馈回来，做好桥梁纽带工作。

三、近期具体工作计划：

在按时完成董事会安排工作的前提下，利用1-2个月加强对各单位的了解，以便今后有针对性的开展工作，减少不必要的工作影响，提高工作效率。计划如下：

1.研读公司各项制度、流程，协助管理层做好制度、流程的完善与提高工作，并为年度外部内控自评做准备。

2.通过实地与管理者、财务等部门沟通，并查阅财务数据，以强化对公司基本情况的熟悉度。

3.对前期报告中所反应问题的整改情况进行跟踪。

4.对公司新业务模式调整，所涉及的销售、收款的操作情况进行调研。

5.对报损资产处理情况的跟踪。

6.收集外地子公司相关的制度与操作流程，力争做到制度、流程标准化。

7.其他工作

四、季度专题调研计划

1.二季度：计划安排采购、付款，合同管理，信用评估等专题调研；

2.三季度：计划安排资产管理，存货管理，（人力资源）专题调研。

3.四季度：计划安排销售、收款等专题调研。

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