三塘铺镇财政预算执行情况和财政预算收支计划_乡镇财政预算执行情况

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三塘铺镇2010年财政预算执行情况和 2011年财政预算收支计划(草案)--2011年3月29日在三塘铺镇第十三届人民代表大会第四次会议上

三塘铺镇财政所所长 王迪发

各位代表、同志们: 我受三塘铺镇人民政府的委托,现向大会报告2010年镇财政预算执行情况和2011年镇财政预算收支计划草案，请各位代表予以审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。

2010年，我镇高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻中央一号文件精神，认真学习实践科学发展观，积极开展创先争优活动，紧紧围绕实现又好又快发展和财政增效、群众增收这个总体要求，进一步深化乡财县管乡用财政体制改革和不断完善村钱、帐镇“双代管”，全面完成了全年财税收入任务，管好了镇村财政收支，完善了财政管理体系，真正做到了阳光理财，民主监督。

2010年，我镇财税工作在镇党委政府直接领导和县财政局的指导下，在镇人大、政协的支持和监督下，国税、地税、财政三家及全镇广大干部职工共同努力，保质保量全面完成了全年的财税目标任务，全年全镇实现工业总产值22亿元，完成固定资产投资2.8亿元，实现农业总产值1.32亿元，完成财政税收1.6亿元，其中国税入库8693万元，地税入库7280万元，财政直管收入165.7万元，煤炭税费统征406万元。2010年，按照“乡财县管乡用”的财政管理体制，进一步完善财政收支管理办法，严格收支两条线管理，所有收入实行一个窗口收费，所有支出实行一个出纳一个窗口付款，严禁坐收坐支。强化预算约束，严控了非生产性支出，管好了镇各单位、各分管线的年初预算包干支出计划，严格坚持财政支出，侧重于项目建设和民生改善，加大农村基础设施投入和固定资产投资。坚持以人为本，关心群众生产生活，保障和改善民生，严格执行落实党的惠农政策，保障了各种对农补贴资金及时足额发放，完善了城乡社会保障体系和救助体系，发放好了全镇干部职工的工资及福利；其次，以为民办实事、办好事为宗旨，做好了各种财政服务工作。2010年全镇节约非生产性开支80余万元，消赤减债70万元（包括机关办公楼基建款偿还），圆满完成了财政收支预算计划。为全镇经济快速发展社会政治大局稳定，提供了有效的财力支撑和保障。我受三塘铺镇人民政府委托，现向大会报告2010年财政预算执行情况和2011年财政收支预算计划草案，请予审查。

一、2010年财政预算执行情况

（一）2010年财政预算收入计划完成情况

2010年财政预算完成总收入1600万元，实际完成2320万元。其中：

1、县预算包干指标计划780万元，实际下拔827万元。

2、站所室、责任区行政事业性收费收入预算110万元，实际完成75万元。

3、征收计划生育社会抚养费预算返回130万元，实际返回152万元。

4、征收契税预算6万元，实际县分成返回8.8万元。

5、税收分成预算120万元，实际返回110万元。

6、争取上级转移支付资金预算60万元，实际到位140.6万元。

7、争取上级财政及部门补助资金预算274万元，实际到位资金483万元。

8、争取上级有关项目资金344.3万元（不包括海螺项目资金）。

9、预算收缴其他预算外收入120万元，实际收入179.3万元。

（二）2010年财政支出预算完成情况

2010年财政预算总支出1600万元，实际完成2259.8万元。

1、预算镇财政应上缴县预算收入80万元，县级调整实际上缴85万元。

2、预算上解支出60万元，实际上解56万元。

3、预算发放镇干部职工工资、津补贴及各项福利开支520万元，实际支出555.9万元。

4、发放退休干部职工工资、津补贴及其它补助预算75万元，实际支出86.8万元。

5、预算发放民政优抚补助、遗属费、社会救济费等80万元，实际支出119.4万元。

6、军属优抚及民兵训练、征兵经费预算8万元，实际支出9万元。

7、五保户生活费及镇敬老院费用预算25万元，实际支出32万元。

8、预算村级组织运转经费，包括社区居委会经费125万元，实际支出130.7万元。

9、人大、政协经费预算15万元，实际支出18万元。

10、计划生育事业费预算110万元，实际支出157.5万元。

11、综治信访经费预算30万元（其中禁毒经费5万元），实际支出35万元。

12、动物防疫经费预算5万元，实际支出5万元。

13、财税事业费预算10万元，实际支出10万元。

14、预算站所室工作经费25万元，实际支出36.6万元（超支部分是超收分成支出）。

15、预算总支责任区工作经费20万元，实际支出18.2万元。

16、预算分线工作经费19万元，实际支出21.3万元。

17、朝阳水厂、城区环卫等承包责任单位承包费用预算15万元，实际支出14.2万元。

18、税收、行政事业性收费成本费用预算8万元，实际支出8万元。

19、预算解决遗留问题及化债等10万元，实际支出8.2万元。

20、预算镇政府办公费、招待费、机关食堂费用、机关水电费、交通费、车辆维修、油料及出车补助等40万元，实际支出43万元。

21、预算政府运转支出（包括会议费、宣传费、政府采购、中心工作经费、专项支出等）80万元,实际支出92万元。

22、预算其他支出20万元，实际支出18万元。

23、预算消赤减债50万元，实际减债44万元。

24、镇政府机关两创工作投入预算10万元，实际支出9万元。

25、上级补助支出194万元（主要是上级下拔村级补助及专项补助支出）。

26、项目资金支出257.1万元（其中沉陷区项目支出9万元,文化楼建设37.5万元、村安饮项目支出15.8万元、退耕还林后续产业项目支出23.3万元、城区集中供水项目9万元、娄邵铁路改造项目支出95.8万元、村级公路国有投资66.7万元）。

27、预算基础设施投入50万元，实际支出42万元。主要用于城区基础设施改善。

28、预算项目建设经费投入30万元，实际投入79.8万元。其中：

（1）朝阳煤矿棚户区改造项目工作经费7.4万元。（2）朝阳采煤沉陷区项目综合治理费用18.7万元。（3）双峰海螺二期项目费用44万元。（4）娄邵铁路项目工作经费2.7万元（5）城区路灯亮化及维护费用7万元。

29、农业水利基础设施、水费及粮食生产支出74.1万元（其中村一事一议财政奖补项目支出56.1万元）。

30、镇政府机关食堂翻修基建支出预算80万元暂未建。全年收支两抵结余资金60.2万元。

落实中央惠农政策情况：2010年实行“一卡通”按标准发放了各种涉农补贴资金，其中：发放给种粮农民的粮食直补资金29.8万元，油价综合补贴资金177.8万元，早晚稻良种补贴资金51.2万元，玉米种植补贴4万元，生态公益林补助13.8万元，库区移民后扶资金17.1万元，退耕还林现金补助资金4.5万元。家电下乡补贴203万元，城镇居民、农村居民最低生活保障金140万元，农村医保兑付资金541万元。

二、2011年镇财政预算收支计划草案

2011年是建党90周年，是深入贯彻落实党的十七届五中全会精神，全面实施“十二五”规划的开局之年，是创先争优活动向纵深推进，实现全镇经济社会科学发展新跨越的关键一年。继续深入开展项目建设年和作风建设年“两个年”活动，实现经济社会发展再上新台阶。镇财政将积极争取国家项目资金和财政补助资金，继续狠抓财税收入征管，增加财政收入，加大城区生活环境改善和农村基础设施建设投入的力度，严控财政非生产性支出，力保项目建设、保民生、保运转、保干部职工工资和福利。为实现“四保”财政目标，依据2010年实际支出情况，现编制三塘铺镇2011年财政收支预算计划草案如下：

（一）2011年财政预算收入计划

2011年财政预算总收入2100万元，其中：

1、县级预算镇财政包干计划900万元。

2、站所室、责任区行政事业性收费收入80万元。

3、征收计划生育社会抚养费返回收入140万元。

4、2010年税收分成收入100万元。

5、争取上级转移支付资金160万元。

6、争取上级财政及有关部门补助资金400万元。

7、争取各种项目资金200万元

8、完成其他预算外收入120万元。

（二）2011年财政支出预算计划

2011年财政预算总支出2100万元，其中：

1、上缴县预算收入85万元。

2、上解支出60万元。

3、在职干部职工工资及津补贴600万元。

4、退休干部职工工资及津补贴100万元。

5、民政优抚补助、遗属补助、社会救济费等110万元。

6、军属优抚、征兵及民兵训练经费等10万元。

7、五保户生活费及镇敬老院经费32万元。

8、村级组织运转及社区居委会经费130万元（具体以上级核定拨付为准）。

9、人大、政协经费15万元。

10、计划生育事业费145万元。

11、综治、信访、禁毒经费30万元（其中禁毒经费5万元）。

12、动物防疫经费5万元。

13、税费征管经费15万元。

14、站所室工作经费26.6万元。

15、总支责任区工作经费20万元。

16、分线工作经费21.4万元。

17、朝阳水厂、城区环卫经费20万元。

718、解决遗留问题及化债等10万元。

19、政府办公费、接待费、水电费、电话费、机关食堂费用、交通费、机关车辆维修及油料费、司机出车费用及补助等50万元。

20、政府机关运转支出（包括会议费、宣传费、中心工作经费、政府采购、专项支出等）90万元。

21、消赤减债40万元。

22、政府机关两创工作投入10万元。

23、政府机关食堂翻修130万元。

24、其他支出30万元。

25、城区生活环境改善及农村基础设施投入40万元。

26、农业水利基础设施水费及粮食生产等投入25万元。

27、项目建设投入工作经费50万元。

28、项目建设资金支出200万元。

各位代表，同志们，2010年在镇党委、政府的正确领导下，上级财政及有关部门的大力支持下，镇村干部共同努力，以开展“项目建设年”活动为抓手，努力向上级争取项目资金和财政补贴资金。在顺利推进海螺粉磨站项目建设的同时，实施了文化楼项目建设、娄邵铁路项目建设、村级公路硬化、村一事一议项目建设、村安全饮水项目及退耕还林后续产业项目，启动了城区集中供水项目及朝阳煤矿棚户改造项目。对城区生活环境及农村水利设施改善和粮食生产投入的力度不断加大，特别是我们争取财政综合部门的一事一议项目，去年在17个村实施了水利及公路的基础设施改造。8 真正实现了财政投入“保项目建设”的目标。在保障民生上，我们严控非生产性支出，提高了民政优抚对象补助资金及五保供养的发放标准，扩大了困难救济款的发放范围，增大民政救济资金的覆盖面，使困难群体都能做到有饭吃、有衣穿。干部职工工资及基本津补贴确保了及时有序发放。

2011年是深入贯彻落实党的十七届五中全会精神，全面实施“十二五”规划的开局之年，也是财政体制改革实施“县财省管”，镇财政推行精细化管理的关键一年，财政工作将围绕镇党委政府关于全镇经济社会发展总的指导思想，深入开展创先争优活动，全面推进“四化两型”建设，着力调整产业结构，加快转变经济发展方式，实施“工业立镇、农业稳镇、城镇强镇、和谐兴镇”战略，继续深入开展项目建设年和作风建设年“两个年”活动，以项目建设为重点，加大项目建设经费投入，抢抓项目，落实中央一号文件精神，加大关注民生力度，保障民生改善，狠抓粮食生产，加大村级水利设施投入。2011年具体做好以下几项主要工作：

1、优化经济发展环境，做好项目建设工作，搞好财源建设，做好税费征管工作，使2011年财政税收达到1.8亿元。我们重点要打击经济犯罪，解决经济发展中存在的突出问题和矛盾，给企业及项目建设提供一个良好的生产发展环境。要紧紧抓住财政体制改革的机遇，抢抓发展项目，努力争取项目资金，特别是财政综改工作中的“村一事一议”奖补项目，通过真抓实干，达到真正的改善村级基础设施的目的。

2、我们的财政还是一个补助财政，财力十分有限，我们在抓好项目建设，增强经济后劲的同时，必须采取各种不同的方法，通过各种不同的渠道，向国家和上级财政及有关职能部门积极争取政府性转移支付资金及各种补助资金，来解决我们经济发展中的困难、建设中的困难，来保障我们各项民生资金的发放。

3、2011年我们要进一步改进财政收支管理办法，以民生保障为重点，调整支出结构，要真正做到民主理财，阳光理财，严格执行2011年财政收支预算计划，加大力度控制非生产性支出，做到厉行节约，压缩公务费开支，特别是接待费支出，把有限的财政资金用到项目建设上，来保民生、保运转、保干部职工工资福利、来加大村级基础设施建设，特别是农业水利设施的改善投入，保障粮食生产，确保全镇社会稳定。

4、加强财政信息网络建设，认真搞好财政精细化管理。深入贯彻中央一号文件精神，对于各种涉农补贴资金按上级要求全部实行“一卡通”发放。加大民生资金的保障力度，使人人能够安居乐业，要积极争取政府转移支付资金，保障村级组织运转经费，支持基层村级组织建设。

5、继续开展“作风建设年”活动，严抓干部作风，着力打造学习、务实、创新型财经干部队伍。通过加强政治理论学习和业务知识学习，努力提高行政服务质量和水平，进一步解放思想，着力实现“思想观念、干部素质、环境优化”三个方面的重点突破。不断提升自身素质，认真做好财政服务工作。