物料需求计划原材料管理_物料需求计划管理
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物料需求计划—原材料采购管理
物料需求计划（MRP）：是一种以物料需求计划为核心的生产管理系统，主要针对多品种、小批量生产物流类型中、由于产品结构和物料清单对物料（采购品）
在品种、数量、交货期（生产提前期）等方面要求的细化所带来的管理复杂度而开发的计算机信息管理系统。它的基本原理是根据销
售预测和生产订单制定出生产计划，然后根据生产计划对未来某一
时段的完成品需求进行分解，成为对于半成品或者原材料的需要，从而推动生产制造部门进行生产，采购部门根据原材料的需要来进
行原材料的采购。
对供应商的评审与管理是采购部门最重要的工作之一。选择一个合适的供应商是采购成功的关键所在。如果供应商选择错误，在工厂今后的生产过程中将会麻烦不断，问题百出。对于纸箱制造企业来讲，生产中最重要的原材料就是原纸。原纸的质量和价格在很大的程度上决定了瓦楞纸箱的产品质量和销售价格。因此在进行原纸采购的时候必须十分谨慎，一般需要经过以下流程：
原纸采购流程：
（1）试用新厂商的原纸，需要经过试验阶段，试验完成后相关部门需填写并提交试验报
告；试验合格后才可以将该新厂商列为合格供应商。
（2）询价采购部门向合格厂商说明需要原纸的规格，质量要求，购买数量，扣款规定，交货期以及付款方式等。若同种规格原纸有几家供应商，则均要询价。
（3）购货协议谈判考虑影响采购价格和总采购成本的因素与供应商进行磋商，并核实
厂商的供应能力是否能够按时并且按质交货。金额较大的案件需要
上交给厂长议价或者设定议价目标。
（4）申请审核采购合同上需要详细注明与厂商商议后制定的各项交易条件，按照相关
审核决定程序进行审核。
（5）订购向厂商下发订单，订单内应包括：采购单价、采购数量、交货期、质量条件、交货地点等关键内容；通常以传真方式向厂商传递订单，并要求厂商回签确
认。
（6）跟单催货在已经确认的交货日期前应再次与供应商确认交货时间及订单的完成情
况，通过对厂商生产进度的跟踪可以有效的督促厂商加快生产进度，避
免时间的延误。若在交货日期前厂商已经确定无法按时交货，采购部门
应及时通知生产部门做好调配工作，并将此情况记录在供应商评估表
中。
（7）验收按照合同约定的技术标准和检验方法由质检部门对原纸进行检验并开具检验
报告，对未达到验收标准的原纸由质检部门填写供方质量反馈表经采购部门
确认后传真至供应商，供应商签署整改意见后回传存档。仓储部门负责原纸
品种及数量的点验，并办理相关的入库手续。
（8）整理付款根据合同及相关财务制度的要求对应付款的资料进行整理核对。在核对
付款资料时应按照合同约定的条款核实因质量问题或其他原因造成的扣
款，并在付款时扣除相应的金额。
（9）记录每月完成的采购案件资料（如合同/订单、收料单、质检报告、供方质量反
馈表、对帐单、增值税发票复印件等）均应列入档案、登记编号分类以备参
考或事后发生问题时查阅，且应规定一定时间的档案保管期限；在途订单也
应做相应的记录管理。
原纸采购程序一般会根据某种原纸库存是否达到最低安全库存的标准而启动，而最低安全库存标准的制定会结合销售状况、生产进度、采购周期等因素得出。原纸采购周期一般在7-15天左右。
辅料的采购：
在生产瓦楞纸箱的过程中，有一些辅助材料是必不可少的，例如：淀粉，油墨等；在后序加工时需要使用的白乳胶及扁丝等。辅料的品种较多、而且需求量相对原纸采购而言较小，但是对纸箱在制造过程中的质量影响却很大。
辅料采购的步骤同原纸采购的步骤大体相似，在实际采购工作中对于辅助材料供应商的资质审核与选择应更侧重于其产品质量和供货稳定性。
常用备件的采购：
主要根据维修部门及仓库共同制定的最低库存来执行，即在一定的时间段内保持一定数量的备件，以便随时取用。特殊备件则根据采购申请单进行采购，采购程序依据公司相关规定执行。
机物料的采购：
机物料所涉品种繁多如：刀片、结束带、手指套、吸风管、托盘、蒸馏水等等不胜枚举。凡不属辅料和备件采购范畴内、但属生产等相关部门生产操作直接所需的物品皆在机物料采购范围之内。
机物料采购的特点就是采购物料品种丰富、物料需求零散没有规律、经常出现急件采购，且单品采购数量与金额一般较小、采购费用相对采购金额而言占采购总成本的比例较高。实际采购作业时、机物料采购需要花费较多的一线作业时间。
如市场环境允许，机物料的采购最好选择在厂区附近，以提高采购作业的效率、降低采购费用、保证物料供应的及时性。
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