第八年度市场部经营预算计划_经营计划及预算管理

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第八年度市场部经营预算计划

一、广告费用投入预算:

P1产品在本地市场的广告投入费用98.5万元

P2产品的广告投入费用7万元，其中P2在国内市场的广告费投入占4万，P2在本地市场的广告费投入占3万，合计：105.5万元。

二、业务招待费用 15万元

三、市场调研费用

P1产品在本地市场的市场调研费用：4万元，P1产品在国内市场的市场调研费用：4万元

P2产品在本地市场的市场调研费用：3万元

P2产品在国内市场的市场调研费用：4万元

合计：15万元

四、市场开发费用

国内市场开发：第一季度60万元

第二季度60万元

合计：120万元

五、客户开发与维护费用：

国内市场客户开发费用：10万元

本地市场客户维护费用:6万元

合计:16万元

六、销售人员工资预算:

现有销售人员总人数:19人

销售经理:1人×5000×1260000元

P1产品销售人员安排:9人×1000×12108000元

P2产品销售人员安排:9人×1000×12108000元

销售人员共:19人工资,共27.6万元(基本工资,不计提成)

七、全部经营预算:广告投入费用+业务招待费用+市场调研费用+市场开发费用+客户开发与维护费用+销售人员工资=105.5***.6299.1万元