安全部内控缺陷认定整改计划_内控缺陷整改报告

安全部内控缺陷认定整改计划由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“内控缺陷整改报告”。

安全部内控缺陷认定整改计划： 整改责任人：杨再强

整改计划：3月底前制定分公司《信访管理制度》

安全部内控缺陷整改计划： 整改责任人：杨再强 整改计划：时间：9月底前

1、建立《案卷调查制度》；

2、建立《投诉举报制度、举报人保护制度》；

3、建立《重大、重要信息上报制度》。

安全部

2015年3月10日