内审部工作计划（精选5篇）_内审部年度工作计划

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牙克石市疾病预防控制中心

二0一四年度内部审核工作计划

1、目的：

检查本单位各项质量活动是否符合评审准侧与质量管理文

件。发现问题，分析原因。采取措施解决问题。从而实现质

量管理体系的持续改进。

2、性质：

实验室自己进行的用于内部目的的审核，是一种自我约束和

自我诊断及自我完善的活动。

3、依据：

3.1《实验室资质认定评审准则》。

3.2《食品检验机构资质认定评审准则》

3.3《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》。

3.4《内部审核程序》

3.5国家相关法律法规和标准。

4、范围：

对本中心所涉及到的所有与《实验室资质认定评审准则》

和质量管理体系各要素有关的所有科室进行的一切质量和

技术活动。

5、工作程序：

1、成立内审组：

组长：李文辉（质量负责人）

组员：华玉清、白鹏

（以上同志均已获得呼伦贝尔市质监局认证处培训并获得资格

证书）。

2、制定内审时间:

初步拟定于2014年4月10号进行内审，若有特殊情况需

变动，由质管科长写出申请理由。报质量负责人批准后实施。

3、人员分工：

李文辉：负责内审活动的批准实施和内审总结报告。

华玉清：负责内审的计划，报告，跟踪，不符合项目纠正

和改进。并整理归档内部审核资料。

白鹏：负责相关业务科室的内部审核工作（自身科室除外）。

4、工作实施：

A、首次会议：（设有人员签到表）时间 2014年4月10

日上午9时。

人员：内审组全体人员及所有科室负责人和相关专业技术

人员。

议题：介绍审核的具体内容，方法，协调，澄清有关问

题。强调审核的意义和原则。

B、现场审核：按检查表各要素对相关科室及人员进行审

核。作好记录。对不符合项当场向受审方指出。取得确认后，出具不合格项报告，得出审和结论。对有争议的问题内审员

可开次碰头会议，探讨解决方案。

C、末次会议（设有人员签到表）时间：2012年4月1

2日上午9时。

人员：内审组全体人员和所有科室负责人和相关专业技术

人员。

内容：重申内审范围意义，宣读不符合项报告并提交书面

报告。提出纠正措施，完成时限验证法。宣读审核报告。被

审核方做出表态并对纠正措施作出承诺。

5、记录归档：

内审组长写出内审报告，提出整改措施和评价意见。报

质量负责人批准后分发至各部门。质管科负责整理归档。

附：《疾控中心内部审核记录表》、《不符合项报表》

《内部审核结果表》。

计划制定：华玉清批准：李文辉

2014年2月25日

第5篇：内审计划

2013年度*****环境监测站

质量体系内审计划

批 准 人：

内审负责人：

审核组长：

编制：

******环境监测站

二0一三年一月

2013年质量体系内审计划

一、审核目的为了检查本站各项质量活动是否符合评审准则与质量管理体系文件，体系是否有效运行，是否得到有效地保持、实施和改进，而开展管理体系内部审核，特制定本内审计划。

二、审核依据

1、《实验室资质认可评审准则》

2、本站质量方针、目标和《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》现行版本；

3、客户的要求、标书和合同条款；

4、国家和行业的有关法律、法规或标准。

三、审核范围

本站所有质量活动涉及的场所以及各部门、各要素等审核活动所涉及的领域和范围。

四、审核频次

至少组织一次内审，针对全站各部门全要素进行审核，若发生以下情况则增加临时内审：

① 出现重大质量事故或客户对某一环节连续投诉；

② 内部监督连续发现质量问题；

③ 实验室组织结构、人员、技术、设施发生较大变化； ④ 第二方或第三方现场评审前。

五、审核组成员名单、分工

1、内审负责人：****

2、内审组长：***

3、内审成员：

管理小组： **** *** ***

技术小组：**** *** ***

档案资料提供：**** *** ***

六、审核日程安排

根据我站质量体系文件具体实施情况，确定2012年内审时间为：2012年2-3月内审。

七、审核内容

（一）管理组审核要素

组织、管理体系、文件控制、检测和/或校准分包、服务和供应品的采购、合同评审、申诉和投诉、纠正措施预防措施及改进、记录、内部审核、管理评审。

（二）技术组审核内容

人员、设施和环境条件、检测和校准方法、设备和标准物质、量值溯源、抽样和样品处理、结果质量控制、结果报告。

（三）按照内审表内容进行全要素审核。

八、要求

1、应选择、培训、聘任一批合格的内审员（最好每个部门有一名内审员），以确保审核活动必需的人力资源；

2、审核组成员应具有内审员资格，没有内审员资格的人员应经站内部培训聘用后参与内审；

3、内审员分工时应注意内审员应独立于被审核部门；

4、内审时找出已发生不合格项的产生原因，填写不符合记录，采取纠正措施，消除产生的原因；找出将要发生不合格项的潜在原因，采取预防措施。对纠正与预防措施还要跟踪实施并验证其实施结果。

5、对于不完善的各类质量与技术记录，在跟踪纠正后应将所缺乏的记录补充完整后存档，内审员认可、内审组长批准，该要素内审完成。

九、受审核方确认

受审核方在内审不符合记录中确认本部门存在的问题，并积极组织本部门人员及时纠正、预防与改进，按要求完成不符合项的记录补充与完善。

内审员完善不符合项目报告相关记录。

编制人：***

内审负责人：

批准人：

2013**** *** ***环境监测站年1月12日