办公室主管_竞聘办公室主管

办公室主管由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“竞聘办公室主管”。

1、办公室管理制度的监督执行与奖惩

2、办公室卫生、安全与钥匙领用等的监管

3、各岗位职责的落实监管与更新

4、负责负责员工招聘的网站注册与每日更新，人才交流会的报名与筹备

5、公司人员招聘、入职、离职、保险办理等流程的执行与档案统计管理

6、公司人员请假、打卡、出差等相关事项的备案与统计。

7、节假日通知、福利的发放，及人员值班的安排

8、公司资质的定期审核、资质变更的申办

9、公章、法人账、财务章、发票章等印鉴的保管、使用申请及记录

10、每月监管会计办理国税、地税的报税、落实并上报

11、周会（每周六上午9点）的筹备及召开（工作总结、计划安排、会议记录上报及发放等）

12、月度会议（每月月初）的筹备及召开（上月工作总结、上月绩效表现、本月计划安排、会议记录上报及发放等）

13、每日早会安排及每月早会表现评比

14、员工每月工作任务的监管与考量

15、每月话费的缴纳(831617780888803389099等)

16、办公费用统计每月5日前发邮箱上报。

日常费用及报销流程：

日常办公以降低成本为根本，可提交电子版的无需打印。

市内交通无紧急理由一律按照公交报销，超出费用自理。

1、公司员工提交办公室负责人依据员工手册进行初步审核。

2、交由上级主管进行批复

3、交由会计填写报销单整理凭证

4、会计提交单据、签字批复、打款

5、于费用发生当日最迟次日提交，逾期不予办理。

员工出差及差旅费报销流程:

1、出差前填写出差申请表、借款单。

2、提醒出差员工 回来后当日内（最迟次日）填写补刷卡单及差旅费报销单，逾期不再予以办理。

费用审核流程：

1、核对时间及事项，确认报销项目是否在报销范围及报销额度内

2、报销单据：

发票、水单明细等,(发票外其他单据不可用)

发票抬头为：山东万川实业有限公司

地址：兖州

品名：（办公用品，食品，不可用）

可为：具体办公文具名称、电脑耗材、房费、餐饮费、住宿费等

3、核对票面价值与报销金额是否一致

4、核对借款金额及剩余款项

5、将报销单、发票及明细、借款单、余款一起上报。