费用报销流程及规定（小编推荐）_费用报销规定及流程

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销流程及规定

1.请将有正规发票的单据粘贴在一张《费用报销单》上。（一般印有：国家税务局监制章、地方税务局监制章、财政部监制章的属正规发票）

2.其余用收据代替发票的单据粘贴在另外一张《费用报销单》上。

3．附有正规发票的《费用报销单》上报销项目及摘要的内容要与所附的发票内容一样，不可自相矛盾，例如，附的是汽油票，费用报销单上写的却是“大桶水”。应该是：在《费用报销单》上用中性笔写上与所附发票相符的汽油费，用铅笔或另找白纸写明真正的报销事项，以备查验即可。

正规发票上不得有任何涂改（包括不能在过路过桥费单据的正、反面上任何部位标明报销原因，替代票原因，一律用铅笔 写明即可）。

4.确实无法取得发票，采用收据代替的，要在收据上写上收款人的联系方式，5.报销人在报销前必须事先整理好各类单据，并在“单据及附件共______页”上写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分类不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。为了规避涉税风险，原则上公司一切事项报销的单据均须取得合法的发票，收据及白条不予报销。如果发票需要填写户头的，一律填写：“山东海红网送有限公司”，不得填写“青岛海红”或其他名称，否则不予报销。费用报销单用黑色签字笔工整书写，不允许涂改。用胶水粘贴附件，不得使用订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的，财务部门作退回处理。8 能开发票单没有开发票的，如果发现第一次罚款30元，第二次60元，逐次类推

虚报金额，每次罚款100元，从工资内扣除有借条的，半个月内拿发票报销，逾期不还的从工资里扣（油费备用金除外，采购员除外）购买东西先入库。报销时要附上入库单，没有入库单将不予报销。