差旅费报销标准_最新差旅费报销标准

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雅鑫钢构差旅费报销标准

为了进一步加强对差旅费的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，对公司差旅费报销标准规定如下：

公司管理人员差旅费报销标准

1、公司管理人员一般出差乘坐火车硬卧、硬座、长途大巴据实报销。住宿费按每天不高于100元标准据实报销。午餐及晚餐按每顿不高于20元标准据实报销，晚上19：30后回来的才能报销晚餐补助，早餐不于报销。对外地和本市紧急事项打车费可于报销。

2、公司所有人员出差电话费不予报销。出差中正常的传真资料、邮寄物品、打字复印等费用可酌情报销。

3、出差人员回公司后，必须在五日内到财务报销，否则将不给予报销。

4、由于工作的临时变动出现的正常车船票、机票退票，经部负责人签字，公司领导批准可报销。丢失的票据（含车船票、机票）一概不报销，5、单据粘贴需规范、统一，符合档案管理要求。在相应位置应列明大写金额，字迹清晰、规范，大小写完整一致，不得涂改。

对报销票据的要求：

1.车票：

1）车票上出现单位盖章或盖章有效字样时，必须加盖出票单位印章方可报销。印章不清晰，视同无印章不予报销。

2）所贴车票必须与差旅费报销单上所填写的起止日期、出差路线一致。如果所附车票没有明确标明起止地点的，应自己写上。

3）对非同一次乘车却出现票号相连的票的现象，将不予报销；

2．发票：

1）必须是印有“全国统一发票监制章”的正规发票，发票的户名必须写全称“深圳雅鑫建筑钢结构工程有限公司”，不能写简称雅鑫建筑、雅鑫钢构、雅鑫公司等名称。

2）跨行业（住宿发票、餐饮发票、商业零售发票等）发票不可互相混用。

3）发票金额（无论大写、小写）填写有错误、描画或涂改的，只能由发票的出具单位重新开具，而不能自己在原发票上进行更正。如果发票记载的其他内容确实有误的，应当由发票的出具单位重新开具或进行更正，如果进行更正，开具单位还应当在更正处加盖该单位的印章。

4）收据分为行政事业性收据和非行政事业性收据。行政事业性收据可以作为报销凭据。非行政事业性收据一定要让店老板盖章，并让同行同事签名证明。

财务部

2011-8-15