行政费用管理及报销规定_行政费用报销管理办法

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行政费用管理及报销流程规定

一、目的:为了加强公司内部管理，合理控制成本费用，统一报销程序，现结合公司具体情况，特制定本管理规定。

二、适用范围:本流程适用用公司全体员工。

三、行政费用主要内容

1、差旅费、交通费，按照集团有关规定执行。

2、办公费包括办公电话费用、打印、复印、传真、办公用品、低值易耗品等，各部门办公费用实行月集中购买一次，由行政人力资源部负责统筹审核。

3、业务招待费，实行三级管理。即：重大或重要接待须请示集团行政管理中心总监，县、市级接待由分管副总负责统筹，日常接待由行政人力资源部负责安排。

日常接待住宿标准120元／间，接待工作餐50元／人。

（三）费用报销的审批流程：

1、报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门经理初审→分管领导核审→分管行政人力资源部领导核准→财务经理核票→执行总经理审批→出纳报销。

2、超出公司报销权限标准的费用，须上报集团领导批示后，予以报销。

四、违反上述规定的，不予以报销。