销售人员费用报销规定_销售人员费用报销制度

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销售人员费用报销规定

为了完善公司管理，加强对公司销售人员业务费用、支出报销的管理和便于公司成本费用核算以及其他财务工作的开展，结合公司的实际经营情况特制度本规定，该规定中所称费用是指销售人员进行业务开拓所产生的差旅费及其他费用。

业务开拓所产生的费用报销必须经主管领导签字，费用报销严格按规定执行，报销人员必须持真实有效发票，并将报销内容和金额填写清楚，整理、粘贴好票据后，经负责人签字交财务人员审核报销。

所报票据定为每周六由销售经理审批，票据上注明费用用途。若因票据遗失或超出规定标准的费用，以及有不符合实际情况的，销售经理有权拒绝审批。所有费用报销都必须及时，无特殊原因费用报销不得超过10天，超过规定时间，则费用不予报销。

所有报销票据必须取得销售经理审批后方可支出现金，单笔费用在壹仟元以上的必须经公司经理同意后方可支出。销售人员借款时，必须填写借款用途，经公司经理同意后方可借款，否则销售内勤有权拒绝。

以上规定请大家遵守。