公司材料采购流程_公司采购制度及流程

公司材料采购流程由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“公司采购制度及流程”。

公司采购报销流程

一、材料报销必须具备：

1、询价单；

2、请购单；

3、发票、采购合同、入库单。

二、办公用品、车间工具报销必须具备：

1、请购单、2、发票、3入库单。

三、业务招待费发生前必须填写用款申请单，由彭春燕签字后才可执

行，否则日后不给报销。

具体说明：

1、材料采购询价单由黄婉丽、庞蔼莲审批。

2、请款单2--5万，由黄婉丽、庞蔼莲、彭春燕审批；

3、请款单5万元以上由雒富民、彭春燕、陈火成、庞蔼莲审批。

4、采购报销前提必须由采购、采购主管、仓管、质检、车间主任或副主任签字才可报销。

5、本制度于2011年7月1日开始执行。

厦门市众恒鑫装饰工程有限公司2011年07月01日