离任审计所需提供资料清单_离任审计所需资料清单

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离任审计所需资料清单

（部门总监或总经理）

1、部门职能说明书和基本情况

2、任期内部门管理制度及流程、人员架构图、职责分工资料

3、任期内部门管理目标、工作计划

4、任期内历年下达的考核指标

5、任期内部门预算执行情况

6、任期内部门重大会议纪要、领导对部门工作的重要临时批示

7、任职前后有关经济遗留问题的交接专门材料

8、任期内内部审计部门出具的任期经济责任审计报告

9、任期内部门年度总结

10、被审计人基本情况

11、被审计人的任命书及任职期限

12、被审计人的述职报告及年度个人总结

项目公司总经理

1、公司基本情况

2、任期公司内部管理制度及内部机构设置、组织架构图、职责分工资料

3、任期管理目标

4、任期内历年下达的考核指标

5、任期内预算执行情况学会计xuekuaiji.com6、任期内重大合同、重大协调会议纪要

7、任职前后有关经济遗留问题的交接专门材料

8、任期内内部审计部门出具的任期经济责任审计报告

9、任期内公司年度总结

10、被审计人基本情况

11、被审计人的任命书及任职期限

12、被审计人的述职报告及年度个人总结