优质工程现场复查要点(炼化项目)_国家优质工程复查要点
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石油化工工程现场复查要点
第一部分：项目创优资料和档案资料
一、项目创优资料
申报项目的建设单位（业主）、监理、总承包、设计、施工和检测单位，应提供下列创优资料：
1、项目创优（规划）计划。
2、项目创优总结。
3、项目创优相关管理文件（项目进度、质量、HSE、投资控制管理办法和质量手册、质量计划、开展群众性质量管理活动等）。
4、项目创新成果总结（由申报单位牵头组织编写）。
5、项目创优DVD影像资料（由申报单位牵头组织编制）。
二、项目档案资料
（一）项目建设合规性文件
主要核实项目建设的合法性，是否符合国家基本建设项目管理程序要求，这部分资料由项目建设单位提供。
1、石油化工建设项目相关批复文件
相关批复文件主要包括：
（1）项目可行性研究报告及批复；
（2）安全预评价报告及批复（3）职业病危害预评价报告及批复；（4）地震安全预评价报告及批复；（5）水土保持评价报告及批复；（6）环境影响评价报告及批复；
（7）建设项目国家发改委核准或行业批准文件；（8）初步设计及概算批复；（9）建设工程规划许可证；（10）土地使用证；
（11）工程消防设计审核意见；（12）施工许可证；（13）开工报告及批复；（14）项目备案资料（项目要求备案的提供）。
2、石油化工项目专项验收、项目决算审计和竣工验收资料（1）建设工程消防验收资料；（2）环境保护验收资料；（3）水土保持验收资料；
（4）职业病防护设施竣工验收资料；
（5）危险化学品建设项目安全设施竣工验收资料；（6）档案验收资料；（7）项目竣工决算审计资料；（8）项目竣工验收资料。
（二）监理资料
优质工程现场复查时，对项目监理归档资料进行抽检。有些项目监理日志未要求归档，监理单位应提前准备。
1、项目监理资质确认资料（包括：监理单位资质、项目总监和不可替换监理人员的任职资格等）。
2、监理合同。
3、监理现场管理资料
（1）监理规划和监理实施细则；（2）监理日志；
（3）监理通知单及监理通知单回复；（4）工序质量检查确认资料；（5）隐蔽工程验收确认资料；（6）中间交接验收确认资料；（7）设备、材料现场报验确认资料；（8）监理例会资料；（9）工程质量评定确认资料；
（10）监理进度、质量、HSE、投资控制分析报告。
（三）设计资料
优质工程现场复查时，对项目设计归档资料进行抽检。
1、设计单位资质确认资料（包括：设计单位资质、项目经理和不可替换管理人员的任职资格等）；
2、施工图设计合同；
3、施工图设计程序管理资料（项目施工图设计管理规定、办法等）；
4、施工图设计审查会议纪要；
5、图纸会审资料；
6、施工图设计交底资料；
7、施工图设计变更资料；
8、竣工图归档文件一览表。
（三）施工资料
优质工程现场复查时，对项目施工归档资料进行抽检。
1、项目施工单位资质确认资料（包括：施工单位资质、项目经理和不可替换管理人员的任职资格等）。
2、施工合同。
3、施工单位管理资料（1）开工报告。
（2）施工单位技术管理资料（包括：施工组织设计、专项技术方案、焊接工艺评定和焊接工艺规程等）。
（3）施工单位HSE管理资料（包括：HSE手册、HSE计划、HSE应急预案和“HSE两书一表”等）或健康、安全、环境体系管理资料（包括：管理手册、危险源辨识、应急预案、管理活动监控记录等）。（4）设备、材料进场报验资料。（5）各专业归档资料 1）土建及钢结构工程资料
包括：材料、产品合格证，质量证明文件； 原材料复检资料；试验报告； 砼结构施工记录； 焊工合格证；
钢结构安装、焊接记录； 隐蔽工程验收资料；
检验批、分项、分部、单位工程质量验收记录；质量控制点检查资料； 工序交接资料。
其它建筑工程与民用建筑工程基本相同，可参照国家优质工程民用建筑工程现场复查要点进行现场资料复查。其中：主体结构工程、装饰装修工程、有防爆要求的建筑物的施工记录和验收资料，是现场复查的重点。
2）设备安装工程资料
包括：设备、产品合格证，质量证明文件； 土建与安装工序交接资料；
设备开箱检查、清洗、找正、安装、调试、试运施工记录； 设备组对、拼装记录；
附属设施安装、焊接记录和原材料复检资料；
钢制圆筒形设备和塔类设备的内件（支撑圈、梁、阀、管、翼板、塔盘、填料和衬里等）施工记录，清洁度检查记录； 分项、分部、单位工程质量验收资料； 质量控制点检查资料； 设备交接资料； 压力容器监检报告。3）阀门与管道安装工程资料
包括：管材、管件、阀门、安全附件等产品合格证，复检报告，质量证明文件； 土建与工艺管道安装交接资料； 焊工合格证；
管道组装、焊接、试压、吹扫、干燥记录，阀门试压、检验和安装记录（报告）； 管道焊接热处理报告；
管道射线探伤（RT）一次合格率汇总资料； 管道防腐、保温（冷）施工记录； 分项、分部、单位工程质量验收资料； 质量控制点检查资料；
阀门与管道安装工程交接资料； 压力管道监检报告。4）储罐安装工程资料主要包括：钢制圆筒形储罐、钢制球罐、LNG低温储罐等。
工程资料包括：罐板、附件产品合格证，复检报告，质量证明文件； 土建与储罐安装工程交接资料； 焊工合格证；
储罐本体安装、焊接、充水试验记录； 储罐热处理报告； 储罐附件安装、焊接记录；
储罐射线探伤（RT）焊接一次合格率汇总资料 储罐涂漆、保温记录；
检验批、分项、分部、单位工程质量验收资料； 质量控制点检查资料； 储罐安装工程交接资料。5）管式炉安装工程资料
管式炉是工业炉的一种结构形式，包括：油气田、长输管道站场的加热炉和炼油化工项目的重整炉、转化炉、裂解炉等。
工程资料包括：工厂制造管式炉出厂文件（加热炉制造装配图，金属材料证明、焊接质量证明、水压实验证明等质量证明文件，安装使用说明书）；
炉管、管件检验记录；复检报告； 土建与炉体钢结构安装工序交接资料； 焊工合格证； 炉体安装记录；
炉体外配管及附件安装、焊接记录； 射线探伤焊接（RT）一次合格率汇总资料； 炉管试压、吹扫记录；
砌筑、衬里施工记录和烘炉记录； 钢结构、管道涂漆记录；
分部、分项、单位工程质量验收资料； 质量控制点检查资料； 炉体安装工程交接资料。6）电气安装工程资料
包括：电气设备、材料产品合格证，复检报告，质量证明文件；土建与电气安装工程交接资料； 变压器交接试验、检查、安装记录；
高低压开关柜，控制及保护平台，控制元器件（断路器、电压互感器、接触器、继电器、综合保护器、电流互感器、避雷器、封闭式组合电器、电容器、整流装置等）检验、安装记录； 电机试验与试车记录；
电缆桥架安装，电缆敷设和绝缘检查，现场动力箱安装，照明系统安装、接地安装等检查、施工记录； 隐蔽工程验收资料； 电动机检查及试运行记录；
检验批、分项、分部、单位工程质量评定资料； 质量控制点检查资料； 电气安装工程交接资料。7）自动化仪表安装工程
包括：自动化仪表设备、材料产品合格证，复检报告，质量证明文件； 工序交接资料；
仪表盘、柜、操作台安装及自动化系统检测、调试记录； 仪表一、二次校验记录；
控制阀、调节阀、执行器调校记录；
电缆敷设及绝缘检查记录，特殊线路保护管安装施工记录； 报警、连锁系统调试等功能性检查调试记录； 隐蔽工程验收资料；
检验批、分项、分部、单位工程质量评定资料； 质量控制点检查资料；
自动化仪表安装工程交接资料。8）消防工程资料
包括：消防工程设备、材料产品合格证；复检报告；质量证明文件； 土建与消防工程交接资料； 焊工合格证；
消防罐本体安装与焊接、附件安装与焊接、涂漆、保温施工记录；储罐射线探伤（RT）焊接一次合格率汇总资料； 消防泵及给水系统施工、泡沫系统安装记录； 消火栓、消防炮等试验记录； 消防器材检测记录；
检验批和分部、分项、单位工程质量评定资料； 质量控制点检查资料； 消防工程交接资料。
（四）无损检测资料
1、项目无损检测单位资质确认资料（包括：检测单位资质、项目经理和不可替换管理人员的任职资格等）。
2、无损检测合同。
3、无损检测单位管理资料（1）开工报告。
（2）无损检测单位技术管理资料（包括：无损检测工艺方案、技术管理制度等）。（3）无损检测单位HSE管理资料（包括：HSE手册、HSE计划、HSE应急预案和“HSE两书一表”等）或健康、安全、环境体系管理资料（包括：管理手册、危险源辨识、应急预案、管理活动监控记录等）。（4）无损检测设备进场报验资料。（5）无损检测委托书。（6）无损检测施工记录。（7）无损检测报告书。第二部分：现场实体质量检查
一、石油化工土建及钢结构工程
（一）砼结构工程
1、砼结构表面平整，内实外光，无蜂窝、裂缝、孔洞、露筋、跑浆等施工质量通病。
2、埋设件、预留孔洞位置准确，几何尺寸规整。
3、防水砼无渗漏，表面无裂缝。
4、现浇钢筋砼梁、柱、墙轴线符合设计和规范要求。
5、现浇钢筋混凝土设备基础中心、平面外形尺寸及凸台上表面标高偏差，应符合设计和规范要求。
（二）钢结构工程
1、钢结构柱安装中心线与定位轴线偏差、相邻柱距离允许偏差、标高偏差，均应符合设计和规范要求。
2、钢结构观感顺直、安装稳固，焊缝均匀一致，无漏焊、缺焊现象，焊缝表面无结瘤、夹渣、气孔等缺陷。
3、高强度螺栓穿入方向一致，丝扣外露长度2-3扣。
4、漆膜光亮、色泽均匀，无浮皮、无微粒混入，无流坠及褶皱，无漏涂、返锈，底漆，中间漆、面漆涂刷遍数符合要求，干漆膜总厚度满足设计要求。
5、梯子平台制作美观，栏杆、扶手平滑，护脚板完整牢靠，标记明显，安全合理。
6、防火涂料表面平整美观、无明显裂缝和表面损伤。
（三）其它建筑工程
与民用建筑工程基本相同，可参照国家优质工程民用建筑工程现场复查要点进行现场检查。其中：
1、主体结构工程：混凝土、砌体结构表观质量良好，不存在有害裂缝和影响主体结构安全的隐患，结构构件几何尺寸准确、线条顺直、表面平整、棱角方正。
2、装饰装修工程：施工质量应符合设计和规范要求。包括：建筑物室内地面、墙面、顶棚，门窗，楼梯，防水，涂饰，幕墙等不允许出现屋面、墙面漏水，地面开裂现象。
3、对于有防爆要求的建筑物，其门、窗的开设及电气施工等，必须符合规范要求。
二、石油化工安装工程包括：陆上油气田安装工程、油气储运站场（库）安装工程、炼油化工装置安装工程及其它石油化工安装工程等。
（一）动设备安装
主要包括：压缩机、泵、风机、抽油机等设备，安装前设备基础工程应经过交接。
1、压缩机安装
（1）主机组装的水平度和同轴度，应符合随机技术文件和规范要求。
（2）卧式附属设备的水平度和立式附属设备的铅垂度、设备标高，应符合规范要求。
（3）设备运行正常，无异常噪音。
（4）各运动部件有无异常响声，连接部位无松动现象。（5）机组应无漏气、漏油或漏水情况发生。
（6）电动机电流、电压、温升和主轴承等各主要摩擦部位温度正常。（7）与压缩机相连的管道对压缩机本体无附加应力。
2、泵安装
（1）泵与驱动机同轴对中，符合规范要求。
（2）连接泵的管道应设有支架，泵体本身不能直接承受管道重量，相互连接的法兰端面应平行。
（3）各固定连接部位连接紧密，转子与各运行部件有无异常声响和摩擦现象。（4）连接的管道应无渗漏，轴承温度、润滑油温度、密封液和冷却水温度及密封，符合设备技术文件和设计要求。
（5）泵运行平稳，无泄漏，无异常噪音。
3、风机安装
（1）风机安装的水平度，风机轴承找正调平，应符合随机技术文件和规范要求。（2）各运动部位有无异常现象和摩擦声响。（3）风机传动装置的外露部分应设有防护罩。
（4）管路与风机连接的法兰面对中、平行，符合规范要求。
（5）进气排气管路有单独支撑，连接牢固，直管段上不得有阻碍热胀冷缩的固定支撑。
（6）风机运行平稳，无异常噪音。
4、抽油机安装（1）机体底座纵、横向水平度，支架顶平面水平度及电机与减速器安装，应符合设计和规范要求。
（2）地脚螺栓应垂直无歪斜，螺母与垫圈齐全接触良好。
（3）垫铁位置，组数，露出底座的尺寸，垫铁组每块间焊牢，应符合规范要求。（4）游梁式抽油机两曲柄纵轴线应成一平面，并通过输出轴中心线，曲柄最远两曲柄销孔相对位置偏差，符合规范规定.。
（5）悬绳器中心与井口中心同心,应符合规范要求。（6）抽油机运行平稳，无异常摩擦声响。
（二）静设备安装
主要包括：石油化工高压、中低压的立式、卧式钢制圆筒形设备（容器类、冷换类、反应器类、冷却器类）和塔类设备等。
1、钢制圆筒形设备安装
（1）基础基准坐标轴线、标高，垫铁设置、间距、高度、与基础接触面积应符合规范要求，垫铁外露10－30毫米，每组垫铁不超过五块，垫铁间点焊牢固，焊渣清除干净。
（2）地脚螺栓垂直，螺母与垫圈齐全并接触良好。丝扣无损伤并露出螺母2-5扣，外露丝扣有保护。
（3）设备中心线位置、标高，立式设备的铅垂度、卧式设备的水平度，符合规范要求。
（4）卧式设备与鞍座应贴和紧密，滑动侧地脚螺栓及支座的长圆形孔，不得阻碍设备膨胀滑动。
（5）安全阀、防爆片安装，压力表、温度计、视镜、操纵阀安装，符合规范要求。
（6）现场组对的大型容器设备，拼缝与管口位置、间距，应符合排版图和规范要求，本体表面无焊疤、飞溅和严重划痕，焊缝外观成型良好。（7）设备表面涂漆均匀，无漏涂，附着良好，厚度符合要求。
2、塔类设备安装
（1）基础基准坐标轴、标高，垫铁设置、间距、高度、与基础接触面积应符合规范要求，垫铁外露10－30毫米，每组垫铁不超过五块，垫铁间点焊牢固，焊渣清除干净。
（2）安装的中心线位置、标高、方位、铅垂度的允许偏差，应符合规范要求。（3）各处连接螺栓应紧固均匀，丝扣无损伤并整齐露出螺母两扣，螺栓穿向应一致。
（4）现场组对的化工塔类设备，其预制的分段分片必须复查合格，并按批准的组装方案和拼装排版图进行组对，坡口型式和尺寸应符合要求，拼缝无十字接缝。（5）拼缝焊接完成后，外观符合要求。焊缝及热影响区无裂缝等缺损，焊缝宽度高度均匀，焊波成型美观，无本体外弧，飞溅物清除干净。
（6）附件（梯子、平台、栏杆）安装和防腐，应符合设计和规范要求。
（三）阀门和管道安装
1、阀门安装
（1）水平安装的阀门应设有支座或支架，纵向或倾斜安装的阀门应牢固安全，阀门安装的标高、位置，应符合设计和规范要求。
（2）阀门安装的介质流向，应与阀门的指示标记一致。
（3）阀门手轮开关灵活，操作平台高度适宜，便于操作。
（4）法兰连接的阀门，应使用同一规格的螺栓，对称均匀，松紧适度，紧固后外露螺纹应为2-3扣。
（5）对焊阀门与管道连接的位置、标高、同心度，应符合规范要求。（6）阀门保温应符合设计要求，保温壳制作美观、密封，方便维修与恢复。
2、管道安装
（1）管道安装应做到横平竖直，安装的坐标、标高、平直度、铅垂度、交叉管的外壁或绝热层间距，成排管道间距，应符合规范要求。有坡度要求的管道应符合设计要求。
（2）管道和管件、垫片等使用不得混淆，材质为不锈钢、有色金属的管件不得与碳素钢接触，并有效隔离。
（3）管道焊接射线探伤质量达到优良等级。焊缝无表面裂纹、气孔、夹渣、凹陷、熔和性飞溅、咬边等缺陷，符合规范要求。
（4）管道涂漆厚度符合设计要求，应均匀、颜色一致、完整无损坏，符合规范要求。
（5）管道保温（保冷）层接口正确、严密，完整无破损，符合规范要求。（6）管道支吊架（固定和滑动支吊架、弹簧支吊架）安装位置正确，满足设计和运行要求。
（四）储罐安装
主要包括：钢制圆筒形储罐、钢制球罐、LNG低温储罐等。
1、钢制圆筒形储罐安装
（1）罐壁垂直度、水平度允许偏差，应符合规范要求；焊缝成型良好，储罐焊接质量达到优良等级；焊缝表面及热影响区无裂纹、气孔、夹渣、凹陷、咬边等缺陷。
（2）浮顶表面平整，焊缝搭接及焊道成型，局部凹凸变形，符合规范要求；船舱，扶梯，浮船立柱，排水、量油、导向系统等安装，应符合规范要求。
（3）固定顶应按设计要求等分线对称组装，焊缝搭接及焊道成型、拱顶或穹顶局部凹凸变形及顶部附件安装等，应符合规范要求。
（4）储罐涂漆均匀，保温层牢固、接口正确、严密，完整无破损，应符合设计要求。
（5）储罐罐底、内浮顶、中央排水管、密封刮蜡装置、阴极保护等工程质量，可通过录像、照片及查阅竣工资料等，进行核实。
（6）储罐盘梯、加强圈、抗风圈、接地等附件安装，应符合规范要求。
2、钢制球罐安装
（1）球罐整体几何尺寸、球壳板曲率偏差，应符合规范要求；焊缝成型良好，球罐焊接质量达到优良等级；焊缝及热影响区无表面裂纹、气孔、夹渣、凹陷、咬边等缺陷。
（2）球罐支柱、人孔、接管、补强圈、连接板、平台、梯子等与壳板的安装与焊接，应符合规范要求。
（3）球罐支柱采用垫铁找正时，每组垫铁高度不应小于25 mm，且不宜多于3块。斜垫铁应成对使用，接触紧密。找正完毕后，点焊应牢固。
（4）球罐支柱安装的垂直度允许偏差，应符合规范要求；拉杆安装应对称均匀拧紧，拉杆中部的挠度控制适宜。
（5）球罐涂漆层数和厚度符合设计要求，应均匀、颜色一致、完整无损坏，符合规范要求。
（五）管式炉安装
包括油田、管道站场的加热炉和炼化装置的重整炉、转化炉、裂解炉等。
1、圆筒炉和箱式炉钢结构、构件等工厂化制造，现场产品名牌等齐全清晰。
2、炉体钢结构安装前应进行基础验收；钢结构立柱安装位置、直线度、标高，横梁标高及水平度，烟囱垂直度及支撑梁水平度偏差，应在允许值范围之内。
3、圆筒炉高度、炉体周长、圆度、垂直度偏差，箱式炉框架平面内两对角线长度之差，应在允许值范围之内，应符合规范要求。
4、炉体外配管及管架、管板、锚固件及平台、梯子安装偏差，应在允许值范围之内；配管和钢结构焊道成型良好，无质量缺陷，符合规范要求。
5、管道和钢结构涂漆均匀，钢结构防火涂料无裂纹，厚度均匀，符合规范要求。
（六）电气安装工程
1、高低压开关柜，按设计要求安装，固定牢靠，垂直度允许偏差1.5mm/m，水平面允许偏差为相邻两柜顶部2mm、成列柜顶部5mm、柜间接缝2mm。
2、高压电器如断路器、隔离开关、负荷开关、高压熔断器的安装，应符合设计和规范要求。外观油漆完整、相色标志正确，接地良好、标识清晰。
3、油浸式变压器、干式变压器本体安装，中心线、标高符合设计要求；铭牌完整清晰，防震固定措施、散热器安装等符合要求；变压系统工作正常。
4、电气设备标识清晰，外壳油漆完整，电机运转正常，无异常声响，接地符合设计和规范要求。
5、电缆桥架安装应横平竖直、排列整齐，连接处对合严密，成排拐弯时弧度一致；电缆保护管完整规范，电缆排列顺序正确、间距均匀一致，动力与控制电缆无交叉，符合规范要求。
6、照明线路、灯具、插座及开关、配电箱等安装，符合规范要求。
7、电气系统接地安装，应符合设计和规范要求。
8、爆炸和火灾危险环境电气工程，应按国家现行的“电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范”进行安装；防爆设备必须有铭牌和国家授权机构颁发的防爆合格证编号；防爆电气设备引入电缆时，应采用防爆密封圈密封或用密封填料进行封固。
（七）自动化仪表安装工程
1、仪表盘、柜、箱安装，应符合设计和规范要求。单独的仪表盘、柜、操作台安装应固定牢靠，垂直度允许偏差1.5mm/m，水平度允许偏差1.0mm/m；以上设备成排安装，除符合上述规定外，相邻两盘、柜、操作台间隙不大于2mm，同一系列规格两盘、柜、操作台顶部高差不大于2mm。
2、温度检测仪表、压力检测仪表、流量监测仪表、物位检测仪表、机械量检测仪表、成分分析和物性检测仪表、噪声测量检测仪表等设备安装，应符合规范要求。
3、调节阀、阀门执行机构应固定牢固，机械传动灵活平稳，液压和气动执行机构、电磁阀安装符合规范要求。
4、电缆桥架安装应横平竖直、排列整齐，连接处对合严密，成排拐弯时弧度一致；电缆排列顺序正确、间距均匀一致；仪表信号、供电、安全联锁、补偿导线等特殊线路，应分别采用各自的电缆导管；电缆、光缆敷设，仪表线路配线，应符合规范要求
5、爆炸和火灾危险环境仪表工程，除符合仪表规范的规定外，还应符合国家现行的“电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范”，防爆设备必须有铭牌和国家授权机构颁发的防爆合格证编号。
6、现场仪表的外壳、仪表盘、柜、箱、支架、底座等正常不带电的金属部分保护接地，应符合设计和规范要求。
7、程序控制系统、连锁系统、报警系统、监控视频系统和综合控制系统等运转正常。
（八）消防安装工程
1、石油化工工程的消防水罐、泡沫间等设施齐备完好，符合设计和规范要求。
2、消防给水管网安装、焊接、涂漆，应符合设计和规范要求。
消防炮和消防栓布局合理，配套消防器材箱等齐备；若为地下消火栓，其井盖、井身便于操作，便于检查和开启使用。
4、火灾报警和喷淋、泡沫系统的自动化控制设施完备，运转正常。
5、事故缓冲工程相应设备齐全，与生产区连接通道顺畅。
（九）其它
包括：环保设施、工业卫生设施等，应符合设计和规范要求。厂区绿化、环境卫生、厂容厂貌等，应符合环境保护、清洁生产的要求。
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