接待管理办法_公司接待管理办法

接待管理办法由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“公司接待管理办法”。

XXX公司接待管理办法

第一章 总 则

第一条 为进一步规范公司接待管理，厉行节约反对浪费，扎实抓好开源节流工作，根据国家的有关要求，结合公司实际情况，特制定《接待管理办法》（以下简称“本办法”）。

第二条 本办法适用于XXXX公司的接待工作。

第三条 公司全员应按照实际工作的需要和转变作风的要求，严格控制接待费的支出，形成勤俭节约的良好风尚。

第二章 管理职责

第四条 总经理职责：

负责对报销接待费用单据进行汇签。第五条 公司主管领导和部门领导职责：

（一）负责对报销人接待的必要性、时间、地点的真实性和相关票据的有效性负责监管核实。

（二）负责对接待费用报销单进行签批。第六条 财务部职责：

负责对接待费用报销票据审签。如发现问题，应及时纠正，否则不予报销费用。

第七条 办公室职责：

负责将各部门每月接待费用报销票据统一整理好，交总经理汇签。

第三章 管理内容与要求

第八条 结合公司生产经营实际，根据接待对象和接待活动的不同，公司接待分为公务接待和商务接待两类。

（一）公务接待范围，是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、新闻采访、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

（二）商务接待范围，是指公务接待范围之外，与公司生产经营有关的商务活动。

第九条 接待工作应遵循的原则

（一）统筹管理。

公司办公室是公司接待工作的归口管理部门，负责制定接待管理相关工作制度和流程，统筹组织并协调公司接待工作，统一执行接待标准。

（二）规范操作。

1.预先报批。为保证接待工作质量，原则上有需求的部门应提前按要求报批（公务接待必须有对方出具的公函或公司分管领导签批同意的接待报告，并同时附上接待申请；商务接待应办理接待申请）。若情况特殊或紧急，需求部门可电话预先向办公室备案，接待后须及时按规定完善相应报批手续。

2.过程控制。在接待过程中，要做到灵活应变，如遇特殊情况接待行程发生改变的，责任部门应及时告知办公室负责接待的人员作出相应调整，避免成本浪费。

3.完清资料。接待工作结束后，接待部门应当如实填写接待清单并经接待部门相关负责人审签。同时，应将接待涉及的全部音像、图片等资料移交办公室。

（三）节俭高效。接待工作坚持以有利于公司经营发展为前提，从实际出发，反对形式主义、弄虚作假和奢侈铺张浪费；坚持接待资源共享，最大化降低接待服务成本。

（四）热情周到。接待工作力求周密完善、优质服务，应尊重来宾的宗教、饮食、衣着、语言等风俗习惯和要求。

第十条 接待工作流程

（一）会务安排。有会务接待需要的，由需求部门以电话联系或在OA办公平台填写《会议室申请表》的申请方式提前报办公室安排会议室。

（二）参观安排。

1、商务参观安排，由需求单位填写《接待参观申请》报分管领导审批、办公室协助安排。

2、公务参观考察的，需提前以单位名义来函或由对口接待部门书面报分管领导审批后,由办公室安排。

3、政务参观调研等按照省、市等上级接待办通知要求安排。

（三）餐饮安排。

1、用餐标准。

根据接待需求的不同，设置接待餐和工作餐。遵循节俭原则，可以安排桌餐或者自助餐，供应家常菜，不提供鱼翅、燕窝、海鲜等高档菜肴或用野生保护动物制作的菜肴，不提供香烟，不使用私人会所及高消费餐饮场所。

（1）接待餐标准。安排在公司外部餐饮点的费用控制在每人100元以内，安排在公司内部餐饮点的费用控制在每人70元以内。

（2）工作餐标准。费用控制在每人25元以内。按照公司倡导的餐饮“光盘”要求，针对就餐人员的实际情况，菜品或分量作适当调整，也可以采取零餐方式。

2、公司内部餐饮点安排。

商务接待的工作餐，由责任单位办理《接待用餐申请（内部）》，经办公室审批后即可安排。属于接待餐的，须分管领导签批后交办公室安排。

公务接待的内部用餐，由责任单位将派出单位公函或公司邀请函或书面报告，经分管领导签批后，附上《接待用餐申请（内部）》，交办公室安排。

3、公司外部餐饮安排。

如因接待需要或者公司内部餐饮点无法接待的情况下，可安排在公司外部餐饮接待，外部接待分为三类：重要客户类、市场客户类、一般来宾类，责任部门需提前办理《接待用餐申请（外部）》，经相关领导审批后执行。

重要客户类接待事前必须经部门领导、公司分管领导核准，总经理审批。

市场客户类接待事前必须经部门领导、公司分管领导核准，公司分管销售领导审批，总经理报备。

一般来宾类接待前必须经部门领导核准、公司分管领导审批，公司分管接待领导审批。

第十一条 接待费用报销

（一）商务接待费用报销必须接待申请、原始票据（包括发票、菜单），财务部门方可报销。

（二）依照上级部门规定，公务接待费用报销必须公函或公司分管领导签批同意的接待报告（含接待申请）、原始票据（包括发票、菜单）齐全，财务部门方可报销。

（三）接待实行一事一结制度。每批接待活动结束后，应当按规定及时结算，费用报销手续均由责任单位自行办理。

第十二条 接待工作要求

（一）接待工作要按照中央、省、市各级党委、政府的有关规定，坚持“务求从简、厉行节约”的原则，反对奢侈浪费。

（二）接待工作要加强统筹安排，保证质量和时效，发挥好形象窗口的作用。

（三）接待工作要严格审批，合理控制公务接待范围，严禁以下行为：

1、没有实质内容的一般性学习交流、考察调研活动；

2、以各种名义和方式变相公款旅游；

3、用公款报销或者支付应当由个人负担的费用；

4、接受超标准接待和高消费娱乐活动；

5、将非商务和公务活动纳入接待范围；

6、在接待费中列支应由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用；

7、以举办会议、培训等为名列支、转移、隐匿接待费开支；

8、向下级单位及其他单位、个人转嫁接待费用；

9、以任何名义赠送或者接受礼金、有价证券、纪念品和土特产品等；

10、上下级之间、部门之间借接待等名义用公款相互吃请；

11、其他与《党政机关国内公务接待管理规定》相违背的行为。

（四）接待活动确需为接待对象安排车辆的，应当做到轻车从简，合理使用车型，集中统一乘车，严格控制随行车辆。

（五）参观、调研等公务接待工作不搞迎送活动和层层陪同，尽量减少陪同人员和随行人员。因工作需要安排陪餐的，应尽量控制陪餐人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数不超过3人；超过10人的，陪餐人数不超过接待对象人数的三分之一。如公司各部门对于市场客户类接待有特殊要求，需增加陪餐人数，需报公司领导审批后执行。

第四章 费用管理考核

第十三条 为了降低公司经营成本，公司年初将根据公司生产经营目标，下达各部门本年度接待费指标，进行承包制管理。财务部分部门建好各部门接待费用台帐，公司每季度对各部门接待费用数据进行考核。

第十四条 各部门要有足够的成本意识，如超过公司下达指标，视为超标。对在一季度内有明显超标的，由各部门负责人提交书面说明原因及下季度整改措施报公司领导和总经理，如年度内有明显超标的，超出部分由各部门自行承担。

如未超出各部门费用指标，为鼓励各部门有节约成本意识，节余部分则按一定比例奖励给节约部门或计入下一年费用指标。

第五章 监督问责 第十五条 各部门要严格执行公司接待管理办法，不得超过规定标准，严禁公款报销或者支付应由个人负担的费用，以及各种虚假列支费用的行为。相关财务人员等对接待费的报销进行审核把关，确保票据来源合规、合法，内容真实完整。

第十六条 对违反接待管理办法相关规定的，对有关部门和责任人进行批评教育或通报处理；情节严重的，按公司有关规定给予行政或纪律处分；涉嫌犯罪的移送司法机关依法追究刑事责任。

第六章 附 则

第十七条 本办法由公司办公室部制定并负责解释。

第十八条 本办法经2016年X月X日总经理办公会审议通过后执行。

第十九条 本办法自2016年X月X日起执行，原《接待管理办法》同时废止。