夏津老龄委办公室部门预算_部门办公室经费预算
夏津老龄委办公室部门预算由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“部门办公室经费预算”。
2018年夏津县老龄委办公室部门预算
— 1 —
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表（功能分类科目）
二、2018年收支预算总表（经济分类科目）
三、2018年收入预算表
四、2018年支出预算表
五、2018年财政拨款收支预算表
六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2018年政府性基金支出预算表
八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2018年政府采购预算表
十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
— 2 —
第一部分
部门概况
一、主要职能
1.宣传、贯彻党和国家有关老龄工作方针、政策；会同有关部门研究提出全县老龄事业发展规划并组织实施。2.协助有关部门拟定维护老年人权益的法规、规定，维护老年人的合法权益，并对老年人权益保障工作进行督促、检查。3.协助有关部门和社会各界兴办老龄事业，发展老龄产业，开展有益于老年人身心健康的各种活动；组织发动老年人参与经济建设。
4.对全县老龄问题进行调查研究，组织开展有关信息交流、咨询服务等社会活动；总结交流经验，具体指导、督促和检查各乡镇（街道）、开发区老龄工作，为两个文明建设服务。5.承担县老龄工作委员会的日常工作，督促、检查县老龄工作委员会决定事项的落实情况。
6.承办县委、县政府及市老龄工作委员会办公室交办的其他任务。
— 3 —
第二部分
见附件：
2018年部门预算表
2018年部门预算表
— 4 — 第三部分
2018年部门预算情况和
重要事项说明
一、2018年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2018年收入预算为123.09万元，其中：财政拨款123.09万元，财政专户管理资金0万元，上年结转0万元。
2018年支出预算为123.09万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）118.97万元，社会保障和就业支出（类）0万元，医疗卫生和与计划生育支出0万元，住房保障支出4.12万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）69.62万元，商品和服务支出11.4万元，对个人和家庭的补助42.07万元，资本性支出0万元。
（二）财政拨款收支情况
2018年财政拨款收入预算为123.09万元，其中：一般公共预算123.09万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。
2018年财政拨款支出预算为123.09万元，其中：一般公共服务支出（类）118.97万元；社会就业和保障支出（类）0万元；医疗卫生与计划生育支出0万元；住房保障支出4.12万元。具体情况如下：
— 5 —
1、一般公共预算财政拨款收支情况：
2018年一般公共预算收入纳入预算123.09万元，比上年增长51.38，主要原因是：机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出增加。2018年一般公共预算支出预算为123.09万元。其中：
（1）一般公共服务支出118.97万元，主要用于机关及所属单位等机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。比上年增长50.68，主要原因是机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出增加。
（2）社会保障和就业支出0万元，主要用于机关以及所属各单位等机构的离退休工作人员支出。比上年增长0，主要原因是：列支机关事业单位基本养老保险。
（3）医疗卫生与计划生育支出0万元。（4）住房保障支出4.12万元。
2、政府性基金预算财政拨款收支情况：
2018年政府性基金预算收入预算0万元，比上年增加（减少）0万元。
2018年政府性基金预算支出预算为0万元。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2018年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元。
— 6 —
（二）机关运行经费情况说明
我部门共含参公管理单位1家，为夏津县老龄工作委员会办公室。上述单位2018年机关运行经费财政预算拨款共计123.09万元。
（三）财政拨款安排的“三公”经费情况
2018年，财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置和运行维护费0万元，公务接待费0万元。具体情况说明如下：
1、因公出国（境）团组数及人数：预计0个团组，共计0人。
2、公务用车购置数及保有数：购置数0辆，保有数0辆。
3、国内公务接待的预计批次及人员：预计0批次，共计 0人。
2018年“三公”经费预算比2017年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少/与2017年基本持平）0万元、公务用车购置及运行费增加0万元、公务接待费与2017年基本持平。
（四）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门及所属各预算单位共有车辆0辆；价值0万元以上的大型设备0（台、件、套），总价值0万元。
2018年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设
— 7 —
备0（台、件、套），总价值0万元。
（五）绩效目标设置情况
2018年本单位实行绩效管理的财政拨款项目共3个，涉及财政拨款45.07万元。
— 8 —
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
— 9 —
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
— 10 —
