殷都区畜牧服务中心预算说明_畜牧业管理系统说明书

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2018年度殷都区畜牧服务中心预算说明

目 录

第一部分 概况

一、机构设置、职责、人员构成二、部门预算单位构成三、预算年度主要工作任务

第二部分 2018年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释

附件： 2018年度部门预算表

一、2018年一般公共财政预算拨款支出预算明细表

二、政府采购预算表

第一部分 概 况

一、机构设置、职责、人员构成畜牧服务中心内设5个职能科室，3个归口预算管理单位。主要职责是：组织实施有关畜牧、兽医、兽药、饲料、畜产品加工和市场等地方法规及规章的落实。负责全区畜禽防疫，动物及畜产品质量与安全和卫生检疫、检验、兽医医政、兽药药政，兽医疫情上报及组织扑灭工作。负责全区种畜禽生产和饲料、饲草业的监督管理工作。负责全区畜牧、兽医、兽药的行业管理和畜牧业产品质量标准管理。

畜牧服务中心共有编制56人，其中：行政编制3人，事业编制53人；在职人员人56，离退休人员12人。

二、预算单位构成畜牧服务中心部门预算包括本级预算。按要求，努力完成各项收费任务和工作任务。

三、预算年度主要工作任务

（一）高致病性禽流感、蓝耳病、口蹄疫等重大动物疫病，免疫密度达到100%。

（二）肉品质量安全达标，肉品市场杜绝病害肉品上市，确保居民吃上“放心肉”。

（三）杜绝违规使用“瘦肉精”及非食用添加剂。

第二部分

2018年度部门预算情况说明

一、2018年预算收支及变动情况

2018畜牧服务中心预算总额 7660068.04元，较上年增加100%，主要原因是我单位是新成立单位，2017年无预算。其中：财政拨款支出预算人员经费5634420.06元，机构运行经费242890.42元，项目经费1782757.56元。

二、“三公”经费预算增减变化原因说明

（1）无公务出国费。

（2）公务接待费3000，较上年增加100%，增加原因为单位2017年无列入财政预算。

（3）公务用车维护费60000元，其中：财政拨款支出预算为60000元。公务用车维护费较上年增加100%。增加原因为：单位2017年无列入财政预算。

三、项目支出预算说明

2018年畜牧服务中心项目支出经费1782757.56元元，具体支出为：

（1）养殖业保险财政补贴支出959400元；根据（豫财金[2014]53号）、（豫财金〔2016〕11号）文件要求。

（2）非在编协检、协防、提前退休人员工资保险523357.56元，根据安县政阅（2011）41号，安县编（2006）48号文要求。（3）重大动物疫病防控经费50000元，根据动物防疫法、省政府内部明电、安阳市突发重大动物疫情应急预案。

（4）“瘦肉精”及畜产品质量安全监测经费70000元，根据预政办【2017】100号、省政府令109号、食品安全法文件精神。

（5）畜牧综合执法、监管、基层防疫中心站（执法大队、监督分所）工作经费30000元；依据豫编办[2014]572号文、《动物防疫法》精神。

（6）生猪养殖环节无害化处理补助资金150000元。依据国办法【2014】47号、国办法【2011】26号、农办财【2011】163号文精神。

四、无政府性基金支出预算。

五、政府采购预算情况

2018年，政府采购为分散采购，预算39000元。

第三部分 名词解释

1、一般公共预算：

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、政府性基金预算：

政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

附件：2018年度部门预算表

2018年05月25日