淮滨桂花街道办事处部门预算_部门年度预算表怎么做

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2018年淮滨县桂花街道办事处部门预算

公开说明

目 录

一、部门基本情况

（一）基本情况表

（二）部门机构设置、职能

（三）人员构成情况

（四）预算年度主要工作任务

二、2018年度部门预算情况说明

三、名词解释

附件：2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本情况

（一）部门情况表

桂花街道办事处是根据淮编字【2013】4号文批复成立的乡镇级行政单位，内设3个职能部门机构，下属财政全供独立核算二级单位4个。

（二）部门机构设置、职能

桂花街道办事处根据淮编字【2013】4号文批复于2012年10月成立的乡镇级行政单位，内设3个职能部门机构，下属财政全供独立核算二级单位4个。办事处位于淮滨县城东部，紧临县城，为淮滨县城东大门，辖新村、立城、郑营、毛庄四个社区，区划面积12.1平方公里，人口10197人。

桂花街道办事处职能是在县委、县政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作，同时还与产业集聚区管委会实行“套合”设置。桂花街道办事处对区域内的社会事务进行管理，为产业集聚区入驻企业提供征地、拆迁服务和良好的生产生活环境。

（三）人员构成情况

桂花街道办事处共有编制33人，其中：行政编制20人，事业编制13人；在职职工25人。

1、办事处党政办公室。

2、社会事务办公室

3、经济发展办公室。

4、计划生育服务中心。

5、民政所。

6、社会保障所。

7、农业发展中心

桂花街道办事处党工委书记：李 昂 桂花街道办事处党委工副书记、主任：佘一鹏

桂花街道办事处党工委副书记：刘文涛

桂花街道办事处人大工委主任：张炳齐

桂花街道办事处纪工委书记：郭 凡

桂花街道办事处党工委组织委员：介桂杰

桂花街道办事处党工委委员、武装部长：朱建军

桂花街道办事处党工委委员、副主任：刘永平

桂花街道办事处副主任：丁玲玲

（四）预算年度主要工作任务

保障桂花街道办事处机关事业单位正常运转，服务淮滨县社会事业发展大局，为完成年度各项工作服务。

二、2018年年度部门预算说明

（一）2018年收入总计182万元，支出总计182万元，与2017年相比，收、支总计各增加23万元，增长14.47%。主要原因：工资及五险一金增加收入支出。

（二）收入预算说明

2018年收入预算182万元，其中：2017年部门预算结转0万元，财政拨款收入182万元，专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元。

（三）支出预算总体情况说明

2018年支出预算182万元，其中：基本支出177.25万元，占97.39%；项目支出4.75万元，占2.61%。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算182万元。与2017年159万元相比，一般公共预算收支预算增加23万元，增长14.47%，增长的主要原因为：工资及五险一金增加收入支出。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为37万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出37万元，占年初预算100%；教育支出(类)0万元，占年初预算0%；社会保障和就业支出（类）4 0万元，占年初预算0%；医疗卫生与计划生育支出（类）0万元，占年初预算0%；住房保障（类）支出0万元，占年初预算0%。

（六）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出182万元，其中：人员经费145万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算支出决算情况说明 政府性基金预算支出0。

（八）“三公”经费支出预算情况说明

2018 年“三公”经费预算为10万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少0万元。

具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比2017年增加0万元。

3、公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2017 年增加0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

我单位2018年机关运行经费支出预算182万元，包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

2、政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排9.9万元。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018年，有开展项目预算绩效评价。

三、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。