南涧二一七年十月财政收支预算执行情况分析_财政预算执行情况分析
南涧二一七年十月财政收支预算执行情况分析由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“财政预算执行情况分析”。
南涧县财政预算执行情况 第 1 页 [共 6 页]
南涧县二○一七年十月财政收支预算执行情况分析
1-10月，面对严峻的经济形势和持续的经济下行压力，财税部门在县委、政府的坚强领导下,紧紧围绕十二届人民代表大会第一次会议批准的财政收支预算，全力以赴做好 “稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的各项工作，积极组织财政收入，全力加快支出进度，财政预算执行情况总体良好。
一、财政收支基本情况
本期一般公共预算收入完成21678万元，同比增264万元，增1.23%，为年初预算数30017万元的72.22%，收入总量排名全州第10位，增幅第11位；一般公共预算支出完成182796万元，同比增支18169万元，增11.04%，为年初预算194402万元（含上级专款，下同）的94.03%，支出总量排名全州第8位，增幅排名第6位。
本期无政府性基金收入，与上年同期一致；政府性基金支出4665万元，完成年初预算数5258万元的88.72%，同比增支2127万元，增83.81%。
二、一般公共预算收支执行特点分析
（一）一般公共预算收入执行特点分析 南涧县财政预算执行情况 第 2 页 [共 6 页] 1、1-10月，完成一般公共预算收入21678万元，同比增1.23%，环比下降13.73个百分点，收入压力加大。分部门完成情况为:国税部门组织收入3958万元，占全县收入18.26%，同比增204万元，增5.43%；地税部门组织收入10385万元，占全县收入的47.91%，同比增213万元，增2.09%； 财政部门组织收入7335万元，占全县收入的33.84%，同比增-153万元，增-2.04%。
2、受经济持续下行等影响，以电力、房地产为主的重点企业经营困难，税收收入增长乏南涧县财政预算执行情况 第 3 页 [共 6 页] 力，收入仅靠补征小湾电站淹没区及大临铁路建设耕地占用税等一次性税收入拉动增长。重点收入情况为：①增值税完成3591万元，同比增191万元，增5.62%，主要原因是上年同期“营改增”面小以及税收入分配比例改变影响，不具可比性；②受“营改增”政策影响，营业税本期完成12万元,同比增-1869万元；③企业所得税完成580万元，同比增68万元，增13.28%；④个人所得税完成379万元，同比增133万元，增54.07%，主要是人工代扣代缴行政事业单位职工个人所得税增收；⑤城市维护建设税完成646万元，同比增7万元，增1.10%；⑥土地增值税完成364万元，同比增-364元，增-50%，主要因为上年同期补征了龙凤地产项目土地增值税426万元，今年无此项收入；⑦耕地占用税完成2105万元，同比净增2105万元，主要是因为今年补征了小湾电站淹没区耕地占用税1500万元（县级部门1050万元和征缴大临铁路建设耕地占用税1500万元（县级部门1050万元）；⑧专项收入完成3402万元，同比增-1322万元，增-27.98%，主要原因为水资源费收入调整为国有资源（资产）有偿使用收入；⑨罚没收入完成1341万元，同比增-20万元，增-1.47%，主要是公安罚没收入减少；⑩国有资源(资产)有偿使用收入完成1652万元，同比增1394万元，增540.31%，主要是行政事业单位存款利息增收及水资源费收入调整为国有资源（资产）有偿使用收入；⑪其他收入完成407万元，同比增-123万元，增-南涧县财政预算执行情况 第 4 页 [共 6 页] 23.21%。
（二）一般公共预算支出执行情况特点分析
1、一般公共预算支出增速较快，同比增支较多，增幅较高，主要原因：一是及时拨付上级下达的社会保障、卫生、保障性住房等各类专款；二是上年津贴调整集中反映在下半年支出，此类支出今年纳入年初预算列入正常期间支出，加之今年行政事业单位养老保险制度全面实施等各类刚性影响导致了人员经费增支幅度较大。
2、重点支出保障有力。教育、科技、卫生等民生重点支出达160818万元，占一般公共预算支出的87%，促进了南涧县经济社会各项事业协调发展。重点支出完成情况为：一般公共服务支出完成15774万元，同比增3013万元，增23.61%，主要是人员经费增长；公
共安全支出完成6198万元，同比增-40元，增-0.64%；教育支出完成46227万元，同比增7948万元，增20.76%，主要是教师人员经费增支；科学技术支出完成369万元，同比增-147万元，增-南涧县财政预算执行情况 第 5 页 [共 6 页] 28.49%；社会保障和就业支出完成17817万元，同比增-3556万元，增-16.64%；医疗卫生与计划生育支出完成23037万元，同比增4373万元，增23.43%，主要是加大了县级中医院建设投入；节能环保支出1980万元，同比增-100万元，增-4.81%；农林水事务支出38102万元，同比增4109万元，增12.09%； 交通运输支出4413万元，同比增-1086万元，增-19.75%；保障性住房支出13663万元，同比增-1212万元，增-8.15%。
三、采取的措施及计划
县十二届人大一次会议明确了今年全县的财政收支目标任务，国税、地税及财政部门的全年收入目标任务已分解到位，针对目前财政收支形势，建议：
（一）国税、地税、财政部门应对县人代会上确定的收入目标认真加以分析研究，进一步明确职责分工，统筹兼顾，层层分解细化收入任务，加强协调沟通力度，强化各项征管措施，在组织收入上尽力确保均衡、稳定增长，并最终圆满完成全年收入目标任南涧县财政预算执行情况 第 6 页 [共 6 页] 务。
（二）各预算单位应认真分析预算安排情况，适时申请拨付项目资金，抓紧项目实施工作，财政部门要合理调度资金，加快年初项目预算的审批和下达进度，进一步加强财政支出均衡性管理，提高财政保障能力，同时不断强化资金监管工作，努力提高财政资金使用效益。
南涧县财政预算执行情况 第 1 页 [共 6 页] 南涧县二○一七年六月财政收支预算执行情况分析1-6月，面对严峻的经济形势和持续的经济下行压力，财税部门在县委、政府的坚强领导......
***乡2011年元月至十月财政收支预算执行情况汇报***乡人民政府（2011年11月19日）尊敬的各位代表，各位领导：根据安排，我就***乡二00九年元月至十月财政收支预算执行情况作简要汇报，......
清镇市2018年7月份财政收支预算执行情况报告一、财政收入完成情况2018年7月全市完成一般公共预算收入（含贵安新区）103,764万元，同比增长16.06%，增收14,356万元，一般公共预算收入......
1000万元；3、土地招标拍卖手续在去年底结束，税款在今年入库，同比增收2500万元。增收较大的地区有：市本级、余杭区和临安市，分别增收5733万元、587万元和495万元。罚没收入全市完......
杭州市财政局一季度我市各行各业按照市委、市政府提出的“建经济强市、创文化名城”要求，以加入世贸组织为契机，抢抓机遇，加快发展，全市经济继续保持良好的发展势头。据统计局资......
