加油卡专项检查的通报_专项检查情况的通报
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加油卡专项检查通报
各片区：
根据省公司加油卡专项检查要求，我们对有发卡网点的加油站进行现场检查，通过检查，发现加油站、发卡网点业务流程中存在不同程度的问题：
一、加油站：部分站点存在自办卡、任务卡，加油站每日未能监控用户卡多次付油情况，已报定点客户缺失资质证明材料，部分定点客户未能及时上报市公司，导致异常卡数量增多。
二、发卡网点：
1、客户开户时，纸质申请单缺失，单位客户未留存单位介绍信或介绍信与申请人信息不一致；
2、发卡网点办理支票充值时，仅电话联系财务资金到账后，给客户充值，到账系统延迟确认；
3、部分站点发票分类章未使用；
4、充值卡库存台账未建立，单据打印不全，未按月填写库存盘点表；
5、存在充值三联单、开户申请单等缺失客户签字现象；
6、挂失、坏卡、密码处理时缺失单位介绍信，部分网点未打印单据。
三、下一步工作要求
（一）加油充值卡是有价票证，望各片区高度重视此项工作，指定专人负责加油充值卡的领取、保管、发放，登记相关台账，同时建立监督机制，每月至少组织一次盘点工作，确保账实相符、系统与实际相符。
（二）要求各网点根据卡信息及时联系持卡人，补齐相关留存资料、签字；严格按照发卡网点的业务标准及服务流程执行，在客户办理新卡、挂失、重装密码必须有相关证明存档留底，进一步规范IC卡业务流程。
（三）片区做好加油站、发卡网点数据、资金日常监控工作，加油站和发卡网点要做到日清日结：
1、加油站发卡网点每日的日结通讯；一是加油站管控通讯情况在10点前完成，片区每日监控所属加油站的通讯情况，发现未通讯应立即落实未通讯原因。确属故障应立即上报故障，并在故障台账中体现，确保不再出现无故不通讯加油站，二是网点日结应该在17:50前完成相关系统日结工作。
市公司将于每日11点查询加油站通讯，（下午18：00）查询发卡网点卡管、资金到账情况后，进行通报，并据无故不上传、日结不及时加油站的数量，扣除片区管理分值。
2、加油站出现异常数据（丢失、重复、未生成记录、非卡、删除、作废），及时分析数据差异原因，当日上报市公司，一周将数据差异表报回相关部门。
3、做好网点资金每日审核工作，主要是支票充值与资金到账一致性，充值卡消费与卡管票证兑换一致性，市公司在每日监控加油站通讯、售卡网点日结基础上，将于下周增加对卡管与充值卡、资金到账系统数据一致性监控，确保各个系统数据相互匹配，并将此项工作纳入薪酬考核范畴。
4、针对加油站单日多次消费情况，对于定点客户的，要求片区认真审核，同时留存客户证明，及时上报市公司定点客户信息表；对于非定点用户的，加油站要每日监控加油卡消费次数，及时发现及时处理。
5、片区卡管员、发卡网点发卡员都要严格按照操作流程规范操作，明确工作职责，认真执行IC卡业务标准，并留存相关原始单据，同时片区委派会计应定期不定期抽检发卡网点的资金情况，确保IC卡、充值卡资金的安全。
零售管理部 二0一一年七月二十九
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