企业环保档案会审技术要求_企业环保档案的建立

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肇庆市创模复核企业环保档案

编制质量会审技术要求

“一源一档”是指环保部门对排污企业所有环保资料进行集中管理，实施一个污染源建立一个档案，以便于全面掌握企业的环保情况。

建立健全污染企业档案是我市创建国家环保模范城市的一项重要指标，同时,详尽的档案资料也将为环保电子信息管理系统的建设提供数据。本技术要求旨在对企业环保档案的规范建立提供细化指引，以使我市的企业环保档案编制质量得到全面提升。

一、档案目录、版块完整和编排顺序

查看目录是否清晰，各版块资料是否完整，编排是否美观、规范和整齐。资料共由4个板块组成：一是企业简介；二是企业环保审批资料；三是污染防止与环境管理；四是其它环保资料。

二、企业简介会审技术要求

技术指引：按下述内容完成简介，加盖企业公章及时间。

（1）企业的基本情况

企业的具体地址、企业全称（包括企业前身名称）、企业经济发展概况、企业建成投产时间、企业总投资额

企业的生产规模（包括占地面积、厂房建筑面积等）、企业的主要产品、产量、工业总产值等

（2）企业的生产工艺流程

以简单的方框示意图表示生产流程和生产过程中产生的污染物。

例如：某企业的生产工艺流程图

（3）企业环保情况

环保工作以及污染治理发展过程 ；企业污染物产生的种类和排放情况；企业采取的环保治理措施和管理措施及其效果；目前企业仍存在的环保问题及拟采取的措施。

（4）企业标志性照片

需要提供含有企业名称和污染治理设施的照片数张，照片必须包括：含有企业名称的照片；污染治理设施（废水、废气、噪声等）的照片；排放口的照片（包括在线监控设备）；排污口标志牌（铁牌）的照片；其它的照片可适当补充。每张A4纸贴两张照片，且每张照片的下方要注明照片的名称。

审核要求：查看企业简介内容是否具有：基本情况、生产产品、生产工艺及设备（附生产工艺流程图）、生产规模、污染治理设施建设情况（附治污工艺流程图）、治理工艺、污染物削减效果、治理设施日常运行情况、环保管理制度建立情况、环保突发事件应急措施、环境守法情况等，主要围绕近三年开展环保工作的情况进行介绍，文字以两至三页A四纸（约1500字）为宜，内容要齐全。

三、企业环保审批资料会审技术要求

技术指引：企业环保审批资料应包括下述内容。

1、企业环境影响报告书（报告表、登记表）（含新、改、扩建项目）。

2、企业环境影响报告书（报告表、登记表）的审批意见（含新、改、扩建项目）。

3、企业污染治理设施设计说明书和设计图纸（包括环保设施（装置）设计、施工资料）。

4、企业环境保护设施施工实物试运行申请表（报告）。

5、企业环境保护设施施工实物试运行审批意见。

6、企业竣工环境保护验收申请报告（表、登记卡），包括：①企业总平面布置图和污水管网线路图；②总平面布置图应包括废气污染源和污水排放口位置及噪声源的位置；③环保局验收的结论和建议；④环保局下达的企业污染物排放总量指标（2008～2010年）。

7、企业竣工验收环境监测报告。（注：企业若没有4和5项资料，可不用整理入档)

审核要求：查看上述资料是否齐全，重点检查环保部门的验收意见和环评及审批意见是否内容相符（包括：生产规模、设备数量、排污去向、治污措施、固（危）废处置方式等）。

四、污染防治与环境管理

技术指引：查看企业档案是否具有下列资料。

（一）企业环境管理资料

1、企业环境管理机构和管理制度。

2、防范环境风险事故措施和环境风险事故应急预案；事故应急演练组织实施方案、记录；环境风险事故总结材料。

3、实施清洁生产相关资料（要求实施清洁生产的相关文件、（低、中、高费）实施方案、验收类材料和证书）

（二）企业治理设施运行资料

1、防治污染设施管理制度和作业指导书。

2、2010年（废水、废气）运行记录台帐（月）。

3、治污设施维护情况、日常监测记录 ；在线监控系统设备日常维护日志和数据（异常）记录。

4、治理设施电耗和药耗单据。

5、固废、危废产生转移材料。

（三）环保部门监管情况资料

1、监督性监测报告（一年以上）。监督性监测中，纳入国控、省控和环保信用管理企业名单的企业，每季度监测一次（市监测站监测）；其余企业则按照当地的监测频次监测。

2、环保部门日常巡查记录（一年以上）。纳入国控、省控、减排企业和环保信用管理企业名单的企业，每月至少开展一次现场检查，其余企业每季度至少开展一次现场检查。

3、限期整改或行政处罚文件（近三年）

审核要求：

1.查看企业环保机构设置是否落实具体人员名单；应急预案是否落实演练，有否关于环保方面的内容；管理制度、机构设置等是否加盖公章。

2.治污设施运行记录是否齐全，运行、投药记录与电费、药耗单据是否相符。重点查看重金属排放企业是否落实日监测和月报制度以及企业内部例行监测数据是否符合环评要求。

3、监测报告超标、受到限期整改或行政处罚的企业档案是否具有后续整改和验收等材料。

4、查看企业固废、危废产生量报表和危废转移合同、联单是否齐全，重点查看固废和危废产生转移量的数据逻辑性。

五、其它环保资料

技术指引：查看是否具有排污申报登记报表、排污许可

证以及排污费缴纳单据。

1、查看是否具有2008～2010年的排污许可证（正副本）复印件。

2、查看是否具有2008～2010年的排污申报登记报表。

3、查看是否具有2008～2010年排污费缴纳单据。审核要求：

重点查看排污申报登记与统计报表数据是否统一。