管理评审报告(修改)_换版管理评审报告

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管理评审报告

一、评审目的结合公司的管理方针和目标对管理体系的现状和适宜性、充分

二、评审组织主持人参加人员：公司领导、各部门主要负责人、内审员

三、评审实施2010

（一）管理者代表刘德功及相关部门负责人报告了公司管理体

1、内外审核情况本评审期内，公司管理体系共接受了24个不符合项（其中内审 : 总经理

2月5日公司总经理王辉主持召开了包括对管理体系审核结果分析，纠正、预防措施实施情况以及上次管理评审所确定的改

2对发现的问题和建议均按不符合项对待，以寻求管理体系的不断改进和持续完

115个、外审2009管理方针和管理目标2次内部全过程审核，9个），根据公司内审从针对不符合项3,并对性进行系统全面的综合评价，善。年年度管理评审会议，具体情况如下：系运行情况，实施情况，进措施落实情况。

次外部审核（其中次第二方审核、次第三方审核）。审核共开列严的要求，和提出的问题、建议，国标办组织相关部门进行了认真整改整改落实情况进行了验证，为公司管理体系的持续改进提供了充分的信息，达到了审核的目标。

2、客户反馈信息处理情况

本评审期内2份《质量信息处置程序表》均为客户反馈的问题，针对存在的问题，责任部门都制定了整改措施，国标办对措施的实施情况进行跟踪验证，经验证，整改措施都得到了落实。

3、上次管理评审提出问题整改情况（1）本评审期内，共提出计划得到落实。

（2）2个改进措施未按原计划完全落实：问题1：有的部门纠正（预防）措施制定不及时、原因分析不透彻问题。

落实情况：各部在纠正（预防）措施制定及时性和问题分析虽整体情况有很大好转，但个别部门仍存在制定纠正（预防）措施不及时现象。

问题2：法律法规未识别到相应条款，法律法规培训重点不突出。

落实情况：消防安全部和各部门虽对法律法规进行识别，能在培训中突出重点。

4、管理目标达成情况(1)质量目标达成情况

2009年叶片含水率合格率、个改进措施，13叶中含梗率合格

100%≤2％的故障率目标，但相比无重大人身死亡、2009年通过制定职业健康安全管理方案，消防安全部根据事故经常发生的部门的实际情况，加大安全教育，在日常检查中，发现违章违纪现象进行严格处罚，决不姑息迁就。2009年共发生1起人身轻伤事故，轻伤事故起数比2008年有明显下降，千人负伤率达到0.68‰，千人负伤率得到有效控制。

5、危险源辨识、风险评价、控制策划情况危险源辨识、风险评价和风险控制措施是一个动态的过程，随着生产工艺的改变和职业健康安全事故的发生，消防安全部随时进行危险源辨识、风险评价和制定风险控制措施。省局（公司）要求，对危险源进行重新辨识分类，共制定出个危险源，69个中高度危险源。

6、法律法规情况通过收集、识别、增加到目前的185性和良好的指导性，通过职业健康安全管理体系的实施，法律法规的获取、评价和更新得到了加强。同时，在日常管理中，利用各种会议宣传贯彻行业和地方政府关于职业健康安全的法律法规和相关要求。经检查，多数员工均能严格遵守法律法规，没有发生因违背法律法规和其他要求而发生的各类事故。

（二）总经理王辉对了总结，对质量和职业健康安全管理体系的运行情况进行了总体评价，对各部门反映的问题提出了整改要求，指出了体系运行过

2009年公司各项经济指标完成情况进行2009年根据19886个，-4年 112.95家通过ISO9001：2008标准体系认证的企业；5月份，省出入境检验检疫局审核组对公司的质量管理体系及实验室认可体系的运行情况进行复审，公司正式通过出口产品评审认可并列入出口企业名录。

会上，公司管理者代表、各部门负责人分别详细报告了管理体系运行情况，从这些报告中可以看出，公司管理方针和目标符合市场要求和企业发展，并得到初步实现；上次管理评审会议所作的要求已经得到了较好的贯彻落实，会议中提出的问题也得到了认真整改并基本达到了要求。总之，公司依据质量、职业健康安全体系标准所建立的管理体系具有适宜性、有效性和充分性。

3、管理体系运行中出现的问题及整改意见

1、中华线分级后原料大中片率完成难度增加。造碎增加问题。要求：一是对于短期内可以加工的某一配方的中华原料由市场与业务部通知生产部，中华线润叶操作时适当增加润叶水份；二是研究如何将中华线碎烟单独剔除；中心制定关于在不同季节、不同水份的中华线分级后原料保管期限的研究方案，以利于中华线润叶操作控制。

责任部门：工艺技术中心、生产部、市场业务部完成时间：从即日起

2、仓库建设、烟架配置方面。新建两栋六千仓库投入使用，极大缓解了分级后烟叶库存矛盾，但由于中华线分级每架存量降低，对解决原料库压力作用有限；二是烟叶调进越来越集中，大

年8年8奖罚制度，年下半年开机生产前

5、分级车间二、三楼分级场地无除尘设施，导致分级生产时环境灰尘较大，另加湿设备由于管道安装在室外，到冬季天气寒冷结冰时无法使用，要求设备部进行改造。

责任部门：设备部

完成时间：2010年8月31日

6、分级车间二楼茶炉与分级挑选场地连在一起，存在安全隐患。另H2仓东门口地面坡度过大，且地面不平，在分级后烟叶交付搬运时存在安全隐患，要求：设备部、行政基建部采取措施整改，消除安全隐患。责任部门：行政基建部、设备部完成时间：2010年8月31日

7、目前宾馆部分客房没有独立的空气开关，存在安全隐患，给维修工作带来不便。要求：把没有独立空气开关的房间安装面板式断路器。

责任部门：宾馆

完成时间：2009年2月底

8、主机房UPS电池间在夏季环境温度较高，严重影响电池的寿命，在保修期内（2009年）免费更换过一次。目前采取打孔和安装排气扇进行降温，但在夏季仍在常工作温度5-8℃。要求：安装一台小功率空调，用于夏季降温，确保UPS正常运行。

责任部门：信息中心

27-30℃86-8

年要求：二是对照标准化工作安排，年 要求：一要各部门要指定专人负责定期或不定期对本部门的适用的法律法规及其它要求进行收集、更新；二要对识别后的法律法规中，本部门适用的条款进行梳理；三要各部门对识别出的法律法规适用的相关条款进行培训，提高对法律法规的理解，并建立记录。

责任部门：各部门

完成时间：2010年大修期间

为了保证结合型管理体系有效运行并持续改进公司经营管理工作，总经理对2010年贯标工作提出了新的工作要求：一是国标办要本着持续改进的原则，对公司标准化体系的方针、目标进行认真研究，加以必要的修正，提高可行性。二是提高资源配置效率，积极导入六西格玛和控制管理理念，满足体系运行要求。

三是加大人才队伍建设力度，为技改后企业的生产经营储备人才。

四是做好标准化体系与两标一体结合型管理体系及其他体系的有机结合。

会议还听取了2009年度企业标准化工作报告，化工作取得的成绩和存在的问题进行了总结，化工作的总体方向。

四、管理评审报告发放范围 总经理一份； 管理者代表一份；

SPC统计过程对一年来标准2010-10

月12